| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 509 | 05/05/2014 | PRCI 105368 | Ordinário | Suprimentos De Informática | LSBR TECNOLOGIA LTDA. - EPP (CNPJ:06.017.905/0001-50) | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2014. Aquisição (16) Modulo Mini - GBIC. |
|
| 510 | 05/05/2014 | PRCI 1501/2014 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.047,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.047,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, pagamento de condenação trabalhista processo nº 0010153-08.2014.5.15.0019 Autor : Luzia Aparecida da Silva Machado/ Réu : Maxtécnica Serviços Integralizados Ltda.-ME |
|
| 504 | 30/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP> |
|
| 505 | 30/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64.001,24 | R$ 64.001,24 | R$ 64.001,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, empenho para pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº 0003900562008502 25º Vara do Trabalho Autor/Reclamante : Lídia Valéria Pereira |
|
| 506 | 30/04/2014 | PA 1340/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM UBATUBA - SP: 7 PADs DENÚNCIA E 6 PADs FISCALIZAÇÃO. LOCAL: UBATUBA - SP. PERÍODO: 12/05/2014 A 15/05/2014. |
|
| 500 | 29/04/2014 | PA 1170/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 7.996,00 | R$ 7.996,00 | R$ 7.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para atender ao PA nº 1170/2014, dispensa de licitação. Dispensa de Licitação nº 12/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2014. ( 01) Buffet. |
|
| 501 | 29/04/2014 | PA 1169/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet para atender ao PA nº 1169/2014. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0055/2014. (01) Buffet. |
|
| 502 | 29/04/2014 | PA 1169 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Kassama Merkato LTDA ME (CNPJ:10.311.794/0001-68) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição (01) Buffet. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº 0056/2014. |
|
| 503 | 29/04/2014 | PA 1757 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES (CPF:102.609.318-02) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento para as Comissões Eleitorais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Enfermeira designada para compor a Comissão E |
|
| 589 | 29/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 550,62 | R$ 550,62 | R$ 1.449,38 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 29/04/2014 até 29/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 09/07/2014 |
|
| 499 | 28/04/2014 | PRCI 109624 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ROSELY GASGON DE OLIVEIRA (CPF:005.045.198-75) | R$ 6.393,18 | R$ 6.393,18 | R$ 6.393,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de palestrante para o 1º Congresso Internacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, MEMO 11/2014. Dispensa de Licitação 010/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0005/2014. |
|
| 498 | 25/04/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. |
|
| 497 | 24/04/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 608,65 | R$ 608,65 | R$ 608,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônica SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 069/2014. Aquisição (45) un Carimbo Autoentintado 18x47mm, (02) un Carimbo Autoentintado 40x60mm, (02) un Carimbo tipo numerador. |
|
| 494 | 23/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 86,44 | R$ 86,44 | R$ 86,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento - Sala 141-A, referente ao ano de 2014. |
|
| 691 | 23/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.002,50 | R$ 1.002,50 | R$ 997,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/04/2014 até 23/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/06/2014. |
|
| 491 | 22/04/2014 | PRCI 109204 | Global | Obras Em Andamentos | OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP (CNPJ:02.136.688/0001-67) | R$ 100.000,00 | R$ 72.500,00 | R$ 72.500,00 | R$ 0,00 | R$ 27.500,00 |
| Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico n |
|
| 492 | 22/04/2014 | PA 1338 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 25/04/2014 em São Paulo. |
|
| 493 | 22/04/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 24/04/2014 em São Paulo. |
|
| 488 | 17/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de imposto ref. NF 002 - R. Macedo Comunicação Ltda. |
|
| 489 | 17/04/2014 | PRCI 105360 | Ordinário | Suprimentos De Informática | AMPLASOFT COMPUTAÇAO CORPORATIVA LTDA. - ME (CNPJ:14.415.523/0001-03) | R$ 539,80 | R$ 539,80 | R$ 539,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 068/2014. Aquisição (20) Mouse para computador. |
|