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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
65223/06/2014PA 267/2014OrdinárioAparelhos E Utensílios De Copa E CozinhaMASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48)R$ 1.406,38R$ 1.406,38R$ 1.406,38R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao PE 78/2013 PA 267/2014 OP 109/2014, para atender à demandas das NAPE's do Coren/SP. Aquisição de 2(dois) Refrigeradores Compactos.
65423/06/2014PA 214/2014GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisRA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51)R$ 16.213,20R$ 16.213,20R$ 11.965,20R$ 0,00R$ 0,00
Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Val
65523/06/2014PA 214OrdinárioAquisição/Desenvolvimento De SoftwareRA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51)R$ 9.557,00R$ 9.557,00R$ 9.557,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Sisdoc 56694-1/1, aquisição (01) Software de tarifação. Fornecimento de tarifador com instalação para central telefônica instalada no prédio Sede. Conforme PE 08/2014 PA 214/2014 Processo 1925 Contrato 013/2014. Vigência 13/05/2014 a 13/07/2014.
74823/06/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 2.000,00R$ 611,00R$ 611,00R$ 1.389,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 21/08/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/08/2014 EMPENHO 748
64218/06/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 116,81R$ 116,81R$ 116,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.141.706.340
64418/06/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 4.112,28R$ 4.112,28R$ 4.112,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de 02 Guias de Recolhimento de ISSQN (nº 019800/2014 - 019801/2014)
64518/06/2014PA 1081OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Franca, no período de 04/06 a 06/06/14.
64618/06/2014PA 638OrdinárioDiárias ColaboradoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), para atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião, no período de 04/06 a 05/06/14.
64718/06/2014PA 1059OrdinárioDiárias ColaboradoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.
64818/06/2014PA 422OrdinárioDiárias ColaboradoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14.
74618/06/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 2.000,00R$ 790,80R$ 790,80R$ 1.209,20R$ 0,00
Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/09/2014 EMPENHO 746
75817/06/2014PRCI 105816EstimativoConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62)R$ 16.375,61R$ 16.375,61R$ 16.375,61R$ 0,00R$ 0,00
Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem minima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor contratual R$ 1.192.884,00. Vigência de 19/06/2013 à 18/
63917/06/2014PA 1344EstimativoPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)R$ 80.833,38R$ 43.948,10R$ 42.854,78R$ 36.885,28R$ 0,00
Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.
64017/06/2014PA 1018OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosCENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME (CNPJ:01.537.699/0001-96)R$ 2.518,00R$ 2.518,00R$ 2.518,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Fornecimento nº 081/2014.
64117/06/2014PA 1018OrdinárioManutenção e Conservação de VeículosCENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME (CNPJ:01.537.699/0001-96)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Serviço nº 007/2014.
62816/06/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 15.391,00R$ 15.391,00R$ 15.391,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 098/2014 subseção Santo André. Aquisição (06) Armário alto argila
62916/06/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 1.075,00R$ 1.075,00R$ 1.075,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 099/2014 subseção São Jose dos Campos. Aquisição (01) Gaveteiro
63016/06/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 100/2014 Sede. Aquisição (08) Gaveteiro argila.
63116/06/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 1.052,00R$ 1.052,00R$ 1.052,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 101/2014 Subseção Botucatu. Aquisição (02) Armário alto, contendo
63216/06/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 1.176,00R$ 1.176,00R$ 1.176,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente aquisição de mobiliário em geral para subseções de Santo Andre, São Jose dos Campos, Botucatu, Guarulhos e Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 102/2014 Subseção Guraulhos. Aquisição (01) Armário alto argila;