| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 675 | 27/06/2014 | PA 2315 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 50.000,00 | R$ 34.086,96 | R$ 31.602,96 | R$ 14.671,04 | R$ 1.242,00 |
| Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. |
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| 676 | 27/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Audiência de PE 292/2013, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 02/07 a 03/07/14. |
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| 677 | 27/06/2014 | PA 00154 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:09.231.613/0001-04) | R$ 229.670,00 | R$ 229.670,00 | R$ 229.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2014 - PA 154/2014 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos,contemplando infraestrutura,locação de equipamentos,bufê,prof |
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| 660 | 26/06/2014 | PA 2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em audiência sobre Fórum 30 hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14. |
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| 661 | 26/06/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Campos do Jordão-SP, no período de 20/05 a 21/05/14. |
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| 662 | 26/06/2014 | PA 2795 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 663 | 26/06/2014 | PA 2796 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 664 | 26/06/2014 | PA 2798 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 665 | 26/06/2014 | PA 1234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pagamento de 1 diária (100%), referente participação em, formatura, na cidade de Barretos, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 666 | 26/06/2014 | PA 2801 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 640,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 667 | 26/06/2014 | PA 2797 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 668 | 26/06/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 669 | 26/06/2014 | PA 2802 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 670 | 26/06/2014 | PA 2800 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 960,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 671 | 26/06/2014 | PA 2799 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.280,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14. |
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| 672 | 26/06/2014 | PA 2803 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.280,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14. |
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| 659 | 25/06/2014 | PA 609 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (CNPJ:11.623.663/0001-89) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao MEMO 12/2014, Cotação Eletrônica 9/2014. Aquisição de (01) Cadeira tipo caixa. OF 0106/2014. Processo DL 16/2014. |
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| 657 | 24/06/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 873,11 | R$ 873,11 | R$ 873,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS para pagamento de condenação processo nº 004028.93.2012.4036103 Jani Barguera e outra |
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| 749 | 24/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 90,92 | R$ 90,92 | R$ 1.909,08 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/09/2014 EMPENHO 749 |
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| 651 | 23/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PE 06/2014 PA 2001/2014, para atender à demanda do Coren/SP. Aquisição de Mesa modelo "L" chefia 160x160x60x72cm. |
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