| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 725 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 902,70 | R$ 902,70 | R$ 97,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 725 |
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| 726 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 600,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 473,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 726 |
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| 527 | 12/05/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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| 518 | 07/05/2014 | PRCI 103711 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 789,48 | R$ 789,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação 005/2013, PA 1433/2014, reajuste do contrato de Locação de Imóvel da subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme clausula 9ª do contrato inicial (fls. 02 á 08). Valor anual do reajuste R$ 1.052,64. Vigência de 03/04/2014 à 0 |
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| 519 | 07/05/2014 | PRCI 106791 | Ordinário | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 20.199,35 | R$ 20.199,35 | R$ 20.199,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr |
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| 520 | 07/05/2014 | 638/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (10%) referentes às fiscalizações de rotina na UBS IV Cód. 1224 e Centro de especialidade municipal cód. 15769 em 07/05/2014; Reunião do Comitê Regional de Vigilância a mortali |
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| 521 | 07/05/2014 | PRCI 106791 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 40.916,63 | R$ 40.744,06 | R$ 40.744,06 | R$ 172,57 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr |
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| 522 | 07/05/2014 | PRCI 106790 | Ordinário | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 4.978,74 | R$ 4.978,74 | R$ 4.978,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014 |
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| 525 | 07/05/2014 | PRCI 106790 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 10.085,14 | R$ 10.042,06 | R$ 3.829,80 | R$ 43,08 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014. |
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| 526 | 07/05/2014 | PA 597 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 672.551,66 | R$ 672.551,66 | R$ 672.551,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/ |
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| 511 | 06/05/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Equipamentos De Informática | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 76.960,00 | R$ 76.960,00 | R$ 76.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 55/2013, Ordem de Fornecimento nº 067/2014. Aquisição (13) Roteador de borda wireless. |
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| 512 | 06/05/2014 | 543/2014 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 36.341,28 | R$ 36.341,28 | R$ 36.341,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014. |
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| 513 | 06/05/2014 | 1234/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (10%). REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAIUVA E MONTE ALTO. PERÍODO: 12/05 A 13/05/2014. |
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| 514 | 06/05/2014 | 183/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária, referente à participação na reunião com a presidência do COFEN. Local: Brasília-DF. Período: 15/04 a 15/04/2014. |
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| 515 | 06/05/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 957,79 | R$ 957,79 | R$ 957,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 70/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.078/2014. Aquisição (07) un Extintor de incêndio de pó químico tipo ABC com 6k carga, (01) un Extintor de incêndio tipo CO2. |
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| 516 | 06/05/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente taxa de elevadores anual de 2014 do Coren Educação. |
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| 517 | 06/05/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.032,99 | R$ 1.032,99 | R$ 1.032,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de condenação processo 0001084-61.2012.4.03.6122 Autor : Marta Pinheiro da Silva |
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| 707 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49) | R$ 1.000,00 | R$ 235,32 | R$ 235,32 | R$ 764,68 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/07/2014. |
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| 708 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.515,45 | R$ 1.515,45 | R$ 984,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/07/2014 |
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| 744 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 41,50 | R$ 41,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 04/07/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/07/2014 EMPENHO 744 |
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