| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1113 | 29/06/2017 | 2779/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 2.553,06 | R$ 2.553,03 | R$ 2.553,03 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 5. |
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| 1114 | 29/06/2017 | 2783/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 352,26 | R$ 331,74 | R$ 331,74 | R$ 20,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo Amaro. Valor total do contrato |
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| 1115 | 29/06/2017 | 2780/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 352,26 | R$ 331,74 | R$ 331,74 | R$ 20,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo André. Valor total do contrato |
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| 1116 | 29/06/2017 | 2781/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 176,13 | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 10,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: |
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| 1117 | 29/06/2017 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 1.133,24 | R$ 1.133,24 | R$ 1.133,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contra |
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| 1092 | 28/06/2017 | 810/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 7.061,61 | R$ 4.619,40 | R$ 4.619,40 | R$ 2.442,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor t |
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| 1096 | 28/06/2017 | 001/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Fernandópolis/SP, no período de 03/07/2017 a 04/07/2017. |
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| 1097 | 28/06/2017 | 503/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 17/07/2017 a 20/07/2017. |
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| 1098 | 28/06/2017 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1099 | 28/06/2017 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017. |
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| 1100 | 28/06/2017 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017. |
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| 1101 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°543 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1101. |
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| 1102 | 28/06/2017 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1103 | 28/06/2017 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1104 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 544 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1104. |
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| 1105 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°545 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1105. |
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| 1106 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°546 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1106. |
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| 1107 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°547 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1107. |
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| 1108 | 28/06/2017 | 80/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 400,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°548 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1108. |
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| 1109 | 28/06/2017 | 80/2017 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 350,00 | R$ 286,20 | R$ 286,20 | R$ 63,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°549 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1109. |
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