| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 839 | 22/09/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 795,69 | R$ 795,69 | R$ 795,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor ANDRE RAMOS DE MENESES, do período aquisição 20/08/2020 a 19/08/2021, sendo gozo e Férias de 01/10/2021 a 30/10/2021 = 30 dias. |
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| 840 | 22/09/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.268,02 | R$ 4.268,02 | R$ 4.268,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidora DADIANE GOMES ROCHA LEAL, do período aquisição 04/09/2020 a 03/09/2021, sendo gozo e Férias de 01/10/2021 a 30/10/2021 = 30 dias. |
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| 841 | 22/09/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.422,67 | R$ 1.422,67 | R$ 1.422,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor DADIANE GOMES ROCHA LEAL, do período aquisição 04/09/2020 a 03/09/2021, sendo gozo e Férias de 01/10/2021 a 30/10/2021 = 30 dias. |
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| 793 | 21/09/2021 | PAD 201/2020 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição de licença de direito de uso do software de Protestos de Títulos, integrado ao sistema INCORPWARE, conforme contrato. |
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| 794 | 21/09/2021 | PAD 201/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão e hospedagem do software de Protestos de Títulos, integrado ao sistema INCORPWARE, conforme contrato. |
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| 795 | 21/09/2021 | PAD 201/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR 04055169167 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR 04055169167, para complementar ao empenho nº 785, conforme Oficio Coren-TO n.º 002/2021/GAB/PRES e parecer juridico, na contratação de empresa para prestar serviços de 03 (três) instalações de aparelhos de ares-condicionados de 12.000 btus na subseção deste Coren-TO em Araguaína-TO. |
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| 790 | 20/09/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 343ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 20/09/2021, conforme portaria nº 499/2021 e requisição. |
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| 791 | 20/09/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 343ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 20/09/2021, conforme portaria nº 499/2021 e requisição. |
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| 792 | 20/09/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 343ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 20/09/2021, conforme portaria nº 498/2021 e requisição. |
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| 788 | 17/09/2021 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 4.000,00 | R$ 3.887,21 | R$ 3.887,21 | R$ 0,00 | R$ 112,79 |
| Valor emprenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE TOCANTINS BRK AMBIENTAL, complementar à NE 025/221, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender sua Sede em Palmas-TO e subseções: Araguaína-TO e Gurupi-TO, para o exercício 2021. |
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| 789 | 17/09/2021 | PAD 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GILVAN PEREIRA DA SILVA | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 2 (dois) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09 e 14 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 784 | 16/09/2021 | PAD 201/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LUCAS PEREIRA DA COSTA 04107471144 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS PEREIRA DA COSTA 04107471144, referente a contratação de empresa para prestar serviços de 01 (uma) desintalação e 07 (sete) instalações de aparelhos de ares-condicionados de 12.000 btus na sede em Palmas deste Coren-TO. |
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| 785 | 16/09/2021 | PAD 201/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR 04055169167 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR 04055169167, referente a contratação de empresa para prestar serviços de 03 (três) instalações de aparelhos de ares-condicionados de 12.000 btus na subseção deste Coren-TO em Araguaína-TO. |
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| 786 | 16/09/2021 | PAD 201/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA REFRIGERACAO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA REFRIGERACAO, referente a contratação de empresa para prestar serviços de 01 (uma) instalação de aparelho de ar-condicionado de 12.000 btus na subseção deste Coren-TO em Gurupi-TO. |
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| 787 | 16/09/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO e Augustinópolis-TO, período de 20 a 24/09/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar enfermeira fiscal Dra. Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, em ações de fiscalização, conforme Portaria n.º 496/2021 e requisição. |
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| 782 | 15/09/2021 | PAD 174/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem nas dependências da subseção deste conselho regional em Gurupi-TO, conforme PAD 174/2020. |
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| 783 | 15/09/2021 | PAD 174/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMAGEM MÍDIA EIRELI | R$ 127,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,30 |
| Valor empenhado IMAGEM MÍDIA EIRELI, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem em veículos oficiais deste Conselho Reginal, conforme PAD 174/2020. |
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| 778 | 14/09/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, período de 15 a 17/09/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos e enfermeira fiscal Dra. Elisangela Aparecida G. Fraga, em ações de fiscalização, conforme Portaria n.º 495/2021 e requisição. |
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| 779 | 14/09/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, no período de 15 a 17/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 491/2021 e requisição. |
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| 780 | 14/09/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, no período de 15 a 17/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 490/2021 e requisição. |
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