Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
65729/07/2021PAD 005/2021OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 2.137,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a férias da Servidora ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 a 14/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.
65829/07/2021PAD 005/2021OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 712,43R$ 712,43R$ 712,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a abono consticucional de férias da Servidora ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 a 14/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.
65929/07/2021PAD 005/2021OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 3.337,30R$ 3.337,30R$ 3.337,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a férias do Servidor JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, do período de aquisição 21/02/2020 a 20/02/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.
66029/07/2021PAD 005/2021OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.112,43R$ 1.112,43R$ 1.112,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a abono consticucional de férias do Servidor JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, do período de aquisição 21/02/2020 a 20/02/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.
66129/07/2021PAD 015/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/São Paulo-SP (30/07/2021), para participar do Seminário de Politização da Enfermagem, que ocorrerá nos dias 31/07 e 01/08 (retorno dia 02/08/2021), considereando a Portaria Cofen n.º 781/2021, e conforme Portaria Coren-TO n.º 400/2021 e requisição.
66229/07/2021PAD 011/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Palmas-TO/São Paulo-SP (30/07/2021), para participar do Seminário de Politização da Enfermagem, que ocorrerá nos dias 31/07 e 01/08 (retorno dia 02/08/2021), considereando a Portaria Cofen n.º 781/2021, e conforme Portaria Coren-TO n.º 401/2021 e requisição.
66329/07/2021PAD 045/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUANA BISPO RIBEIROR$ 2.979,08R$ 2.979,08R$ 2.979,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 13 (treze) auxilios representação, relativos às atividades realizadas nos dias 01,02,05,07,08,13,14,15,19,20,22,23,26,28 e 29 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição de relatório de atividades.
66429/07/2021PAD 043/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 7 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,08,13,14 e 20 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
66529/07/2021PAD 191/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELA BARBOSA DA SILVAR$ 987,14R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 7 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,16,19,27,28 E 29 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
66629/07/2021PAD 052/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 987,14R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 7 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,16,19,27,28 E 29 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
66729/07/2021PAD 047/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 6 (seis) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,09,13,16,20,22 e 28 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
66829/07/2021PAD 031/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município de Colinas do Tocantins-TO, para realizar ação de fiscalização com foco Covid nas unidades de saúde do citado municipio, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme portaria nº 396/2021 e requisição.
66929/07/2021PAD 031/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Palmas-TO, para participar de reunião com a coordenação de Fiscalização deste Conselho Regional, na Sede Coren-TO, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, conforme portaria nº 402/2021 e requisição.
61528/07/2021PAD 190/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO JUNIOR CAMPOS GOMESR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos as atividades realizadas nos dias 05,08,15,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
61628/07/2021PAD 038/2021OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.100,18R$ 3.100,18R$ 3.100,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 07/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo.
61728/07/2021PAD 038/2021OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 9.813,03R$ 9.813,03R$ 9.813,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias e e férias indenizadas), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo.
61828/07/2021PAD 038/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 290,69R$ 290,69R$ 290,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a saldo de auxílio alimentação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo.
61228/07/2021PAD 016/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 608,32R$ 608,32R$ 608,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para visita técnica ao Cofen e participar do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS", dias 05 a 06 de agosto de 2021, conforme requisição e portaria nº 395/2021.
61328/07/2021PAD 095/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEMR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos as atividades realizadas nos dias 05,08,15,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
61428/07/2021PAD 094/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLY RODRIGUES DE PAULAR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos as atividades realizadas nos dias 07,15,16,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.