| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 781 | 14/09/2021 | PAD 152/2020 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha, para uso no serviço de copa/cozinha deste Coren - TO, de acordo com ata de realização do Pregão Eletrônico n.º 009/020, e conforme mem. n.º 224/2021/Departamento Administrativo. |
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| 770 | 13/09/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 8.725,35 | R$ 8.725,35 | R$ 8.725,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 06 (seis) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Porto Velho-RO/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para os conselheiros: Dr. Cassiano da S. Milhomem, Dra. Luana Bispo Ribeiro e Dra. Irismar da S. Vieira, a fim de realizarem visita técnica institucional na sede do Coren-RO, nos dias 03 a 05 de outubro de 2021. |
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| 771 | 13/09/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 70ª Reunião Ordinária da Diretoria, na Sede do Coren-TO, no dia 13/09/2021, conforme portaria nº 494/2021 e requisição. |
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| 772 | 13/09/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Irmãos-TO, Araguacema-TO, Caseara-TO e Marianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 16/09/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municipios citados acima, conforme Portaria n.º 485/2021 e requisição. |
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| 773 | 13/09/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Irmãos-TO, Araguacema-TO, Caseara-TO e Marianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 16/09/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municipios citados acima, também como condutor do veículo oficial Fiat Linea, placa MXF 9I17conforme Portaria n.º 485/2021 e requisição. |
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| 774 | 13/09/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Irmãos-TO, Araguacema-TO, Caseara-TO e Marianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 16/09/2021 para acompanhar a ação do Coren Mais Perto de Você, nos municipios citados acima, conforme Portaria n.º 485/2021 e requisição. |
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| 775 | 13/09/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Dianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 14/09/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos e enfermeira fiscal Dra. Elisangela Aparecida G. Fraga, em ações de fiscalização, conforme Portaria n.º 487/2021 e requisição. |
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| 776 | 13/09/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Dianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 14/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 487/2021 e requisição. |
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| 777 | 13/09/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Dianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 14/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 488/2021 e requisição. |
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| 769 | 10/09/2021 | PAD 280/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente publicação da 4ª (quarta) Reformulação Orçamentária, de interesse deste Coren-TO., conforme solicitação da Assessoria Técnica. |
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| 768 | 09/09/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 1.000 (um mil) unidades de canetas personalizadas 'click', de acordo com descrição do produto em A.R.Preços n.º 09/2020, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 015/2021/Presidência, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020. |
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| 763 | 02/09/2021 | PAD 145/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 639,80 | R$ 639,80 | R$ 639,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, ref. aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 020/2021/almoxarifado |
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| 764 | 02/09/2021 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, ref. aquisição de Material de Copa e Cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 020/2021/almoxarifado |
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| 765 | 02/09/2021 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 637,42 | R$ 637,42 | R$ 637,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, ref. aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 020/2021/almoxarifado. |
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| 766 | 02/09/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, período 03 a 04 de setembro/2021 para acompanhar mudança de prédio da Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, conforme portaria nº 482/2021 e requisição. |
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| 767 | 02/09/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, período 03 a 04 de setembro/2021, conduzir veiculo camionete frontier, deste conselho regional , placa QKA 8914, para transporte dos conselheiros Dra Irismar, Dr. Cassiano e Empregado Público Sr. André, conforme portaria nº 465/2021 e requisição. |
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| 753 | 31/08/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.269,24 | R$ 1.269,24 | R$ 1.269,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 12,13,16,17,23 e 31 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 754 | 31/08/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,12,13,16,17,19,23,24,25,26,30 e 31 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 755 | 31/08/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,10,13,16 e 17 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 756 | 31/08/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 03,09,12,13,16,17,18,19,24,25 e 30 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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