| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 757 | 31/08/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,16,17 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 758 | 31/08/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,16,17 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 759 | 31/08/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para custear viagem Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, a fim de realizar implantação de toda infra estrutura de T.I. e Telecom no novo prédio da subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, no período de 03 e 04 de setembro de 2021, prazo necessário para finalização das configurações de toda a parte de comunicação (internet e telefone), conforme portaria nº 476/2021 e requisição. |
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| 760 | 31/08/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,12,13,18,19,20,24,25 e 27 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT) |
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| 761 | 31/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO/Gurupi-TO, sendo 02/09/21 na Sede Coren-TO, e período 02 a 04 de setembro/2021 para participar de uma reunião com sindicatos SEET, SINTRAS e SETO, e acompanhar mudança de prédio da Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, conforme portaria nº 479/2021 e requisição. (COORD/ORIENT) |
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| 762 | 31/08/2021 | PAD 041/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 266.058,44 | R$ 266.058,44 | R$ 266.058,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho Complementar do nº26 emitida para o COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021. |
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| 746 | 30/08/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 464/2021. |
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| 747 | 30/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para conduzir veiculo deste conselho regional Fiat Linea, placa MXF9I17, para transporte do Enfermeiro Dr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 465/2021. |
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| 748 | 30/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 462/2021 e requisição. |
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| 749 | 30/08/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 463/2021 e requisição. |
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| 750 | 30/08/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,12 e 18 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 751 | 30/08/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,12,17,24 e 26 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 752 | 30/08/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02,05,10,11,12,13 e 23 de AGOSTO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 745 | 27/08/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,09,11,12 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT) |
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| 741 | 25/08/2021 | PAD 178/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a taxa de transferência de endereço do ponto de internet para novas instalações da subseção deste Coren-TO em ARAGUAÍNA-TO., de acordo com contrato firmado em 13/09/2018 (Termo N:14770/2018), e termo de alteração de endereço. |
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| 742 | 25/08/2021 | PAD 174/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | INOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 1.583,00 | R$ 1.583,00 | R$ 1.583,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDA, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem nas dependências da subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme PAD 174/2020. |
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| 743 | 25/08/2021 | PAD 017/2016 | Ordinário | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 452,34 | R$ 452,34 | R$ 452,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente reforço ao Empenho 009/2021, relativo a intermediação de estagiários deste conselho em 2021. |
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| 744 | 25/08/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO), sendo 1 Atestado Admissional: Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 178/2021/Departamento Administrativo de 26/07/2021. |
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| 707 | 24/08/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 09,11,12,17,18 e 23 de AGOSTO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 708 | 24/08/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 32.898,49 | R$ 32.898,49 | R$ 32.898,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021. |
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