| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 601 | 26/07/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municipios citados acima, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição. |
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| 602 | 26/07/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municipios citados acima, e conduzir veiculo QKA 8914, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição. |
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| 603 | 26/07/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 06 (seis) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 15 de JULHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 604 | 26/07/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,09,13,15 e 16 de JULHO de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatórios de atividades. |
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| 605 | 26/07/2021 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO), sendo 1 Atestado Admissional: Leiliane Araújo e 1 Atestado Demissional: Karolline Macedo, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 178/2021/Departamento Administrativo de 26/07/2021. |
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| 597 | 23/07/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 853,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem aos municipios: Formoso de Araguaia-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, para coordenar ações do Coren Mais Perto de Você, nos dias 26 a 29 de julho de 2021, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição anexa. |
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| 598 | 23/07/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílios representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,07,09,13,16,19 e 22 de JULHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 599 | 23/07/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a Jetons, pela participação em ROP's e REP's, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, no segundo semestre do exercício de 2021. |
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| 600 | 23/07/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO, para no dia 23/07/2021, às 09 horas, participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 373/2021 e requisição. |
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| 595 | 22/07/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária da Plenário, no dia 23/07/2021, conforme Portaria n.º 371/2021 e requisição. |
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| 596 | 22/07/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária da Plenário, no dia 23/07/2021, conforme Portaria n.º 372/2021 e requisição. |
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| 591 | 21/07/2021 | PAD 281/2019 | Ordinário | Bens de Informática | VC COMERCIO EIRELI | R$ 2.254,15 | R$ 2.254,15 | R$ 2.254,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VC COMERCIO EIRELI, pela aquisição de 01 (um) projetor multímidia, entrada hdmi/vga (Data Show), atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhado no item 1 da ata de registro de preços n.º 001/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020). |
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| 592 | 21/07/2021 | PAD 281/2019 | Ordinário | Bens de Informática | GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 12.705,00 | R$ 12.705,00 | R$ 12.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pela aquisição de 21 (vinte e um) nobreaks, 1400VA com entrada bivolt automático e saída 115V, no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) cada um, atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhada a descrição no item 1 da ata de registro de preços n.º 003/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020). |
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| 593 | 21/07/2021 | PAD 281/82019 | Ordinário | Bens de Informática | AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144, pela aquisição de 04 (quatro) notebook's, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) cada um, atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhada a descrição item 12 da ata de registro de preços n.º 006/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020). |
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| 594 | 21/07/2021 | PAD 141/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 2.490,00 | R$ 1.788,64 | R$ 1.788,64 | R$ 0,00 | R$ 701,36 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para segundo semestre exercício 2021. |
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| 590 | 20/07/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 30 (trinta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º 0086/2021/ASSESSORIA TÉCNICA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020. |
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| 589 | 16/07/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.642,80 | R$ 1.642,80 | R$ 1.642,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, no segundo semestre exercício de 2021. |
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| 588 | 15/07/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 68ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria, no dia14/07/2021, conforme Portaria n.º 357/2021 e requisição. |
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| 583 | 13/07/2021 | PAD 059/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 934,20 | R$ 934,20 | R$ 934,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição dos seguintes materiais: 30 (trinta) galões de 5 (cinco) litros cada, de álcool etílico 70%, conforme memorando Coren-TO n.º 169/2021/Dpto Administrativo, e Pregão Eletrônico n.º 001/2021. |
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| 584 | 13/07/2021 | PAD 059/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, referente a aquisição de 80 (oitenta) caixas de máscaras descartáveis, contendo 50 unidades em cada caixa, conforme memorando Coren-TO n.º 169/2021/Dpto Administrativo, e Pregão Eletrônico n.º 001/2021. |
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