| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 892 | 20/10/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia), para viagem a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 553/2021. |
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| 893 | 20/10/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia), para viagem de Gurupi a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 551/2021. |
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| 894 | 20/10/2021 | PAD 145/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.106,05 | R$ 1.106,05 | R$ 1.106,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de gêneros alimentícios ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxarifado. |
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| 895 | 20/10/2021 | PAD 145/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.130,50 | R$ 1.130,50 | R$ 1.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de material de Copa e Cozinha ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxarifado. |
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| 896 | 20/10/2021 | PAD 145/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.257,52 | R$ 1.257,52 | R$ 1.257,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxarifado. |
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| 881 | 19/10/2021 | PAD 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, referente a 0,5 (meia) diária, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins , no município de Gurupi - TO, no período de 21/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 537/2021. |
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| 882 | 19/10/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) para viagem a Palmas - TO, diárias, para participar como palestrante no Encontro de Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Tocantins, no período de 20 e 23/10/2021, sendo em Gurupi - TO no dia 21 e em Palmas - TO no dia 22, seu retorno se dará no sábado uma vez que seu termino do evento ocorrerá ao final do dia, no dia 22, conforme Requisição e Portaria nº 550/2021. |
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| 883 | 19/10/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 554/2021. |
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| 884 | 19/10/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar como membro do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 542/2021. |
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| 885 | 19/10/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 2.323,50 | R$ 2.323,50 | R$ 2.323,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffe break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021. |
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| 886 | 19/10/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffe break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO conforme a Ata de Registro de Preço nº 10/2021. |
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| 887 | 19/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para conduzir o veiculo Nissan Frontier Placa: QKA - 8914 , do Conselho Regional e Enfermagem do Tocantins, para transportar os Fiscais do Coren - TO a fim de participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 544/2021. |
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| 888 | 19/10/2021 | PAD 238/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AMANDA RAMOS CERQUEIRA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA RAMOS CERQUEIRA, Referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar e ajudar no Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 549/2021. |
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| 879 | 18/10/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Gurupi - TO, nos dias 18 a 22/10/2021 a fim de substituir a Servidora publica Marilia na subseção de Gurupi - TO, que estará de licença nojo, conforme portaria nº 547/2021 e requisição. |
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| 880 | 18/10/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para a servidora Margareth Couto Rodrigues Cirqueira a fim de participar como Palestrante do Encontro de Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Tocantins nos dias 21 e 22/10/2021. |
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| 878 | 15/10/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização, no município de Gurupi - TO, no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 541/2021 |
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| 876 | 14/10/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, relativo a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,10,13,16,21,23 de setembro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 877 | 14/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, relativo a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Lagoa da confusão - TO e Gurupi - TO, período de 18/10/2021 a 19/10/2021, conduzindo o veiculo Nissan Frontier, Placa: QKA - 8914 do conselho regional de Enfermagem do Tocantins. para transportar o Enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita em ações de fiscalização, conforme portaria nº 532/2021 e requisição. |
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| 874 | 13/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Araguaína - TO e Aragominas - TO, período de 13/10/2021 a 16/10/2021, conduzindo o veiculo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar a Enfermeira fiscal Dra. Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, em ações de fiscalização, conforme portaria 531/2021e requisição. |
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| 875 | 13/10/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias parara viagem de Gurupi a Palmas, no período de 13/10/2021 a 14/10/2021, para participar da 71º Reunião Ordinária da diretoria, na sede do Coren - Tocantins, que ocorrerá no dia 13 de outubro de 2021, conforme portaria nº 535/2021 e requisição. |
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