| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 585 | 13/07/2021 | PAD 168/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY, referente a 01 (um) auxílio representação relativo a atividade desenvolvida no dia 10/06/2021, conforme convocatória e relatório de atividade. (D.ETICO). |
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| 586 | 13/07/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021. |
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| 587 | 13/07/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, a fim de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA8914 deste conselho regional para levar o enfermeiro Dr Roberto Paulo R. de Mesquita para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021. |
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| 578 | 09/07/2021 | PAD 193/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a ressarcimento de despesas no valor de: R$ 60,00 (sessenta reais) com aquisição de uma placa de sinalização e luminária de emergercia para Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, NFS-e n.º 0196 (anexa ao PAD), e conforme pareceres ASSJUR/COREN-TO n.º 087/2021, COREN-TO n.º 459/2021/CONTROLADORIA. |
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| 579 | 09/07/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 12 a 16/07/2021 a fim de substituir a funcionária MIllany G. N. da silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição. |
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| 580 | 09/07/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 18 a 23/07/2021 a fim de substituir a funcionária Millany G. N. da Silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição. |
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| 581 | 09/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.410,95 | R$ 1.410,95 | R$ 1.410,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidor GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, do período de aquisição 06/03/2020 a 05/01/2020, sendo gozo e Férias de 16/07/2021 a 14/08/2021 = 30 dias. |
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| 582 | 09/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 470,32 | R$ 470,32 | R$ 470,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Férias - Abono Constitucional do Servidor GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, do período de aquisição 06/03/2020 a 05/01/2020, sendo gozo e Férias de 16/07/2021 a 14/08/2021 = 30 dias. |
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| 577 | 08/07/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 60 (sessenta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º0084/2021/ASSESSORIA TÉCNICA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020,. |
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| 575 | 07/07/2021 | PAD 078/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | LM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 17.695,00 | R$ 17.695,00 | R$ 17.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, referente a aquisição de 10 aparelho de ar condicionado, capacidade 12.000 BTU's, tipo Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Timer programável, com tecnologia inverter Marca/ Modelo: HW ECO LIFE INVERT 12 MIL BTU's 220 ELGIN. |
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| 576 | 07/07/2021 | PAD 116/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873 | R$ 1.299,48 | R$ 1.299,48 | R$ 1.299,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873, referente a aquisição de óculos de proteção em acrílico transparente, avental, gorro (pct 100 unidades) máscaras N95 modelo bico de pato, sapatilha hospitalar, luvas descartáveis, máscaras faceshiled e borrifador, tapetes sanitizantes, para atender a fiscalização no intuito de proteção e higienização. |
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| 571 | 06/07/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxilios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08,10,11,15,17,24 e 29/06/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 572 | 06/07/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1 (uma) diária, para viagem ao município de Araguanã, do Estado do Tocantins, para realizar ação de fiscalização com foco Covid, período de 06 a 07/07/2021, conforme portaria nº 340/2021 e requisição. |
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| 573 | 06/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, Férias da Servidora MILLANY GOMES NUNES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 A 14/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 12/07/2021 a 10/08/2021 = 30 dias. |
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| 574 | 06/07/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 712,43 | R$ 712,43 | R$ 712,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, Férias - Abono Constitucional da Servidora MILLANY GOMES NUNES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 A 14/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 12/07/2021 a 10/08/2021 = 30 dias. |
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| 554 | 02/07/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação relativos aos dias 07, 10, 14, 28, 29, e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 555 | 02/07/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxilio representação relativos aos dias 11, 15, 17, 18, 22, 28 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 556 | 02/07/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 03 (três) auxilio representação relativos aos dias 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades. |
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| 557 | 02/07/2021 | 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá, para realizar trabalhos de atendimento á profissionais por meio do projeto Coren mais perto de você, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme portaria nº 337/2021 e requisição. |
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| 558 | 02/07/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diárias, para suporte T.I, realiza as ações de instalação e configuração do computador no escritório, configuração da rede de internet e impressora, manutenção do computador de atendimento/servidor e cadastro do ponto eletrônico da colaboradora Marília, na cidade de Gurupi - TO, no período de 01/07/2021, conforme memorando nº 034/2021/TI, requisição e portaria nº 237/2021. |
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