| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 873 | 08/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária para viagem a Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, em 08/10/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, deste conselho regional, para transportar a Presidente Dra. Luana Bispo Ribeiro e os Conselheiros Federais de Enfermagem, a fim de realizar visita técnica na subseção de Gurupi/TO, conforme Portaria n.º 530/2021 e requisição. |
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| 871 | 07/10/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a de 07 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,21,24,27,28 e 29 de SETEMBRO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 872 | 07/10/2021 | PAD 226/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a ressarcimento de despesas, de passagens rodoviárias Araguaina-TO/Palmas-TO/Araguaina-TO, para participar de reunião na coordenação de fiscalização nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, confome cópia de recibo anexo, e parecere ASSJUR/COREN-TO n.º 104/2021. |
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| 869 | 07/10/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outrubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 529/2021 e requisição anexos. |
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| 870 | 07/10/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outrubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria e requisição anexos. |
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| 857 | 30/09/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a Palmas - TO, para participar do curso de qualidades, gestão de risco de segurança do paciente na Sede do Coren Tocantins, nos dias 06/07/10/2021, conforme a portaria nº 521/2021 e requisição. |
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| 858 | 30/09/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 03,14,16,21,23 e 28 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 859 | 30/09/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 03,14,16,21,23 e 28 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 860 | 30/09/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 02,03,14,16,21 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 861 | 30/09/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, pela quitação de 07 (sete) auxílio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 02,03,21,24,27,28 e 29 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 862 | 30/09/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e oficio Coren - RO Nº 768/2021. |
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| 863 | 30/09/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, pela quitação de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e oficio Coren - RO Nº 768/2021. |
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| 864 | 30/09/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e oficio Coren - RO Nº 768/2021. |
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| 865 | 30/09/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 174,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO (contrato n.º 004/2021) para Enfermeira Fiscal Dra Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, a fim de participar de treinamento de gestão da qualidade, gestão de risco e gestão de segurança do paciente, em Palmas-TO, nos dias 06 e 07 de outubro de 2021. |
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| 866 | 30/09/2021 | PAD 225/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI, referente a prestação de serviços, incluindo materiais, para manutenção de portas, sendo instalações de 01 (um) batedor central e 05 (cinco) vidros comuns fumê 3mm, deste Coren-TO., conforme solicitação e pesquisa de preços anexos. |
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| 867 | 30/09/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outrubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 528/2021 e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 05/10 devido a distância da sede. |
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| 868 | 30/09/2021 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.000,00 | R$ 14.038,89 | R$ 14.038,89 | R$ 3.961,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, cuja a finalidade e o custeio de despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 3º termo do Aditivo do Contrato, período de 27/12/2020 a 27/12/2021. |
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| 854 | 29/09/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 13,14,17,22,23,28 e 29 de setembro de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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| 855 | 29/09/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 4.500,00 | R$ 4.172,18 | R$ 4.172,18 | R$ 0,00 | R$ 327,82 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, Periodo de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 856 | 29/09/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 18.000,00 | R$ 16.475,54 | R$ 16.475,54 | R$ 0,00 | R$ 1.524,46 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme 4º (terceiro) Termo Aditivo do contrato nº 010/2017. |
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