| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 242 | 26/08/2020 | PAD 133/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias, para realizar visita técnica a Subseção de Araguaína - TO. |
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| 241 | 24/08/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 567,90 | R$ 567,90 | R$ 567,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA,para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020. |
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| 240 | 20/08/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 251,68 | R$ 7,73 | R$ 7,73 | R$ 243,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de diárias dentroe fora do Estado conforme necessidade deste conselho. |
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| 237 | 11/08/2020 | PAD 150/2020 | Ordinário | Material Farmacológico | OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI, para fazer a face de pagamento de aquisição de teste rápido IGM-IGG (Covid-19). |
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| 238 | 11/08/2020 | PAD 150/2020 | Ordinário | Material Farmacológico | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 749,99 | R$ 749,95 | R$ 749,95 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, para fazer a face de pagamento de aquisição de Termômetro Infravermelho. |
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| 239 | 11/08/2020 | PAD 131/2020 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI | R$ 989,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 989,44 |
| Valor empenhado a RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI, para fazer a face de pagamento da contratação de empresa especializada em fornecimento de confecção de 64 UNID de Camisetas Gola Polo. |
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| 235 | 07/08/2020 | PAD 165/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE GOMES ALMEIDA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE GOMES ALMEIDA, para fazer a face de pagamento de 3,5 diárias para translado de Gurupi-TO a Palmas-TO. Referente a treinamento da Servidora junto ao Departamento de Registro e Cadastro e Divida Ativa. |
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| 236 | 07/08/2020 | PAD 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.178,56 | R$ 1.178,56 | R$ 1.178,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenho a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de parte de 3,5 diárias para translado de Palmas-TO a Brasilia-DF para realizar visita técnica ao COFEN-DF no período de 11/08/2020 a 14/08/2020. |
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| 234 | 06/08/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 168,93 | R$ 168,93 | R$ 168,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer a face de pagamento de passagens Rodoviárias para translado de Gurupi-TO a Palmas-TO ida/volta. Referente a treinamento da Servidora Simone Gomes Almeida junto ao Departamento de Registro e Cadastro e Divida Ativa. |
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| 233 | 05/08/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 1.255,49 | R$ 1.255,49 | R$ 1.255,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI, para fazer a face de pagamento de passagens aéreas para translado de Palmas-TO a Brasilia-DF ida/volta. Referente a visita técnica da Presidente: EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS ao COFEN - Conselho federal de Enfermagem. |
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| 230 | 03/08/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 333,46 | R$ 333,46 | R$ 333,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 231 | 03/08/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Copa e Cozinha solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 232 | 03/08/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 218,40 | R$ 218,40 | R$ 218,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Limpeza e Prod. de Higienização solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 225 | 31/07/2020 | PAD 063/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre. |
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| 226 | 31/07/2020 | PAD 059/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 10.312,20 | R$ 10.312,20 | R$ 10.312,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre. |
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| 227 | 31/07/2020 | PAD 065/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre. |
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| 228 | 31/07/2020 | PAD 060/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 6.134,66 | R$ 6.134,66 | R$ 6.134,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020. |
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| 229 | 31/07/2020 | PAD 061/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 9.456,22 | R$ 9.456,22 | R$ 9.456,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020. |
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| 221 | 30/07/2020 | PAD 133/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para translado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020. |
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| 222 | 30/07/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020. |
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