Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
22330/07/2020PAD 041/2020EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 681,48R$ 681,48R$ 681,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM,para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.
22430/07/2020PAD 041/2020EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 681,48R$ 567,90R$ 567,90R$ 113,58R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.
22029/07/2020PAD 006/2020OrdinárioEstagiáriosAMANDA CALITA MORAIS FREITASR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA CALITA MORAIS FREITAS, para fazer a face de pagamento de férias da bolsa de estágio referente a termino de contrato.
21928/07/2020PAD 057/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 3.701,78R$ 3.701,78R$ 3.701,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face de pagamento de auxílios representação dos conselheiros para o terceiro trimestre de 2020.
21727/07/2020PAD 086/2019OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresMARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVAR$ 63,74R$ 63,74R$ 63,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVA, para fazer a face de pagamento/ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2018.
21827/07/2020PAD 043/2020OrdinárioMáquinas e EquipamentosIDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDAR$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA,para fazer a face de pagamento da aquisição de 3 (unidade) relógio de ponto, mostrador digital, tipo biométrico e leitor de código de barras características adicionais, teclas em padrão eletrônico e teclas de função alimentação 110/220 v.
21623/07/2020PAD 285/2019EstimativoMaterial de ExpedienteLIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELIR$ 237,50R$ 237,50R$ 237,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer a face de pagamento dos materiais de expediente conforme a relação anexa no memorando nº 012/2020 do almoxarifado.
21522/07/2020PAD 162/2020OrdinárioTelefonia Móvel e FixaCLARO SE- EMBRATEL S/AR$ 25,61R$ 25,61R$ 25,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO SE- EMBRATEL S/A, para fazer face a pagamento de prestadora não autorizada em contrato.
21421/07/2020PAD 026/2020EstimativoDiárias a ConselheirosJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 1.829,62R$ 1.135,81R$ 1.135,81R$ 693,81R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face de pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme necessidade deste conselho.
21315/07/2020PAD 133/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilWILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRAR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento de diárias para translado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020.
21114/07/2020PAD 021/2020EstimativoDiárias a ConselheirosIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 3.041,62R$ 1.227,46R$ 1.227,46R$ 1.814,16R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face de pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste conselho.
21214/07/2020PAD 146/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoJW COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDAR$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JW COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, para fazer a face de pagamento da aquisição de 20 unidades Máscara Destacável (caixa com 50 unidades).
21013/07/2020PAD 145/2020GlobalTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisFUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIOR$ 201,52R$ 201,52R$ 201,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo nº 0000930-94.2915.8.27.2740 - execução fiscal em face da profissional Lucia Maria Maciel Marinho, Técnica de enfermagem, inscrita sob o nº 314227-TE.
20902/07/2020PAD 153/2017EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 229,95R$ 229,95R$ 229,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento de serviços clínicos admissional e demissional de servidores deste Conselho.
20826/06/2020PAD 097/2016GlobalServiços Técnicos ProfissionaisNNC CONSTRUTORA LTDA MER$ 4.722,30R$ 4.197,60R$ 4.197,60R$ 0,00R$ 524,70
Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer a face de pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de Ar condicionados deste conselho em 2020.
20725/06/2020PAD 013/2020EstimativoDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 1.460,40R$ 1.460,40R$ 1.460,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer a face de pagamento de diárias para translado no estado.
20624/06/2020PAD 280/2019EstimativoDivulgações DiversasCASA CIVIL DA GOVERNADORIA TOR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, para fazer face de pagamento de publicações de Atos do conselho regional.
20423/06/2020PAD 019/2020OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 2.449,25R$ 2.449,25R$ 2.449,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias da servidora do departamento de Processo Ético em 2020.
20523/06/2020PAD 019/2020OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 816,42R$ 816,42R$ 816,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento das Férias - Abono Constitucional da servidora do departamento de Processo Ético em 2020.
20216/06/2020PAD 133/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisD'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELIR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento de confecção de 10 Crachá: Cartão PVC branco, medindo 8,5x5,5 cm, 0,76 mm de espessura.