| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 336 | 19/11/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 169,65 | R$ 169,65 | R$ 169,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de passagens rodoviárias, ida e volta, Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, para conselheira Dr.ª Noandra Pedrosa, para participar da 333ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme memorando COREN TO n.º 042/2020/assessoria técnica. |
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| 337 | 19/11/2020 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 270,63 | R$ 270,63 | R$ 270,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de serviços de telefonia móvel em uso deste Conselho no período de 13/09/2020 a 13/10/2020. |
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| 331 | 18/11/2020 | PAD 063/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, face ao pagamento de 07 auxílios representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades nos dias 03 a 06, 10, 11 e 13/11/2020, conforme requisição, convocatórias, e relatórios de atividades. |
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| 332 | 18/11/2020 | PAD 024/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 1,5 diárias a serviço da Diretoria nos dias 19 e 20/11/2020, participar da 333ª reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO n.º446/220. |
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| 333 | 18/11/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 1,5 diárias a serviço da Diretoria nos dias 19 e 20/11/2020, participar da 333ª reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO n.º446/220. |
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| 327 | 17/11/2020 | PAD 019/2020 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 450,01 | R$ 450,01 | R$ 450,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de Férias da Servidora MARGARETH COUTO RODRIGUES, referente a 15 dias do período aquisitivo 15/03/2019 a 14/03/2020. |
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| 328 | 17/11/2020 | PAD 019/2020 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.053,72 | R$ 1.053,72 | R$ 1.053,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de Férias - abono constitucional da Servidora MARGARETH COUTO RODRIGUES, referente a 15 dias do período aquisitivo 15/03/2019 a 14/03/2020. |
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| 329 | 17/11/2020 | PAD 100/220 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Rio dos Bois-TO, Tabocão-TO e Presidente Kennedy-TO, acompanhar a enfermeira fiscal Elisangela A. G. Fraga em fiscalização aos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN TO 443/2020. |
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| 330 | 17/11/2020 | PAD 014/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 389,44 | R$ 389,44 | R$ 389,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento de parte 2,5 diárias, relativo a viagem para Rio dos Bois-TO, Tabocão-TO e Presidente Kennedy-TO, realizar ação de fiscalização do exercício de enfermagem nas instituições dos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN TO nº 443/2020. |
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| 326 | 12/11/2020 | PAD 212/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.230,22 | R$ 2.230,22 | R$ 2.230,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., face ao pagamento de seguro do veículo Frontier S 4X4-MT, 2015/2015, placa QKA 8914 para o ano 2020/2021, conforme PAD 212/2019. |
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| 325 | 10/11/2020 | PAD 70/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 1.298,92 | R$ 1.298,92 | R$ 1.298,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, face ao pagamento de passagens aéreas para viagem PALMAS-TO/PORTO ALEGRE-RS/PALMAS-TO, ao conselheiro JOÃO HENRIQUE CARDOSO, para retirada de 5 (cinco) computadores doados ao COREN-TO, pelo COREN-RS, ida 25/11/2020 e retorno 26/11/2020, conforme memorando COREN-TO n.º 039/2020/ASSESSORIA TÉCNICA. |
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| 323 | 09/11/2020 | PAD 012/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, face ao pagamento de 3,5 diárias, para viagem a Araguatins - TO., conforme requisição, e portaria nº 436/2020, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde do referido Município. |
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| 324 | 09/11/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 4,5 diárias, relativo a viagem para Araguatins TO., acompanhar a enfermeira fiscal Margareth C. R. Cirqueira, em fiscalização em instituições de saúde no citado Município, conforme requisição, e portaria n.º 435/2020. |
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| 322 | 06/11/2020 | PAD 152/2020 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, face a despesa com aquisição de 02 unidades de gás de 13 KG cada um, para uso no serviço de copa/cozinha do COREN TO, conforme memorando 012/2020/serviços gerais. |
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| 319 | 04/11/2020 | PAD188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face ao pagamento de 2,5 diárias para viagem em virtude da contratação da empresa responsável pelo ponto eletrônico e manutenção preventiva dos equipamentos de informática, se faz necessária visita técnica à subseção de Gurupi TO, nos dias 5 a 7/11/2020, conforme memorando corento n.º 032/2020/TI e requisição. |
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| 320 | 04/11/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Gurupi TO, acompanhar o enfermeiro fiscal Paulo Ramos de Mesquita, conforme requisição e portaria 429/2020. |
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| 321 | 04/11/2020 | PAD 013/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Gurupi TO, realizar fiscalizações de retorno na Policlínica, CAPS II, UBSs do referido município e no Hospital Catarina de 05 a 07/11/2020. |
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| 308 | 30/10/2020 | PAD 176/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer face de pagamento de 2 auxilio representação, referente aos dias 20 e 29/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 309 | 30/10/2020 | PAD 061/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face ao pagamento de 07 auxílios representação referente aos dias 21, 22, 26, 27, 28, 29 e 30/10/2020, conforme relatório de atividades e pagamentos. |
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| 310 | 30/10/2020 | PAD 178/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 3 auxilio representação, referente aos dias 09; 23 e 27/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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