| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 203 | 16/06/2020 | PAD 145/2020 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 343,76 | R$ 343,76 | R$ 343,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente a processos de execuções fiscais em face das profissionais: Avilma Vieira, Ana Glaucia Miranda Maciel ambas Técnica de Enfermagem. |
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| 198 | 10/06/2020 | PAD 256/2020 | Ordinário | 13. Salário | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 831,89 | R$ 831,89 | R$ 831,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer a face de pagamento do 13º Salário da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 256/2020. |
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| 199 | 10/06/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 887,35 | R$ 887,35 | R$ 887,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer a face de pagamento do Férias indenizadas da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 256/2020. |
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| 200 | 10/06/2020 | PAD 006/2020 | Global | Estagiários | JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 001/2020 em vigência do dia 01/06/2020 até 31/05/2021. |
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| 201 | 10/06/2020 | PAD 006/2020 | Global | Estagiários | PEDRO HENRIQUE FALCÃO CORDEIRO | R$ 4.160,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE FALCÃO CORDEIRO, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 002/2020 em vigência do dia 08/06/2020 até 07/06/2021. |
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| 196 | 08/06/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | 13. Salário | KENIA FELIPE BRILHANTE SOARES | R$ 967,57 | R$ 967,57 | R$ 967,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENIA FELIPE BRILHANTE, para fazer face de pagamento de 13º salário da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 248/2020. |
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| 197 | 08/06/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | KENIA FELIPE BRILHANTE SOARES | R$ 1.290,09 | R$ 1.290,09 | R$ 1.290,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENIA FELIPE BRILHANTE, para fazer face de pagamento de Férias indenizadas da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 248/2020. |
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| 195 | 05/06/2020 | PAD 038/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ROSEILDO COSTA SANTOS | R$ 607,94 | R$ 607,94 | R$ 607,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEILDO COSTA SANTOS, para fazer a face de pagamento/ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2019. |
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| 194 | 03/06/2020 | PAD 133/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para translado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020. |
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| 192 | 28/05/2020 | PAD 124/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ACQUA CLEAN COM DISTRIB E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACQUA CLEAN COM DISTRIB E SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento da aquisição de produtos: BAC-X ÁLCOOL GEL 70% ANTIBACT PLUS 5L, ALCOOL 70% 5L - CAMPAR E BORRIFADOR DE PLASTICO. |
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| 193 | 28/05/2020 | PAD 010/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer a face a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus de registro e cadastro deste Conselho referente ao ano/2020. |
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| 191 | 22/05/2020 | PAD 019/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer a face de pagamento da locação de uma sala para abrigar a sub sede do conselho em Gurupi conforme contrato nº 047/2015 que se encontra no 5º aditivo período de 04/05/2020 até 04/05/2021. |
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| 190 | 21/05/2020 | PAD 006/2020 | Ordinário | Estagiários | SALETE ALVES DE CERQUEIRA | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALETE ALVES DE CERQUEIRA, para fazer a face de pagamento de bolsa de estagio em 2020. |
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| 188 | 15/05/2020 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 11.037,68 | R$ 11.037,68 | R$ 11.037,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados de interesse deste Conselho em 2020. |
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| 189 | 15/05/2020 | PAD 115/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | T. T. L SOUZA FILTROS EIRELI - ME (CASA DOS FILTROS) | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T. T. L SOUZA FILTROS EIRELI - ME (CASA DOS FILTROS), pela aquisição ou serviços prestados referente a contratação de empresa especializada em manutenção de purificador de água. |
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| 185 | 14/05/2020 | PAD 019/2020 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 25.289,32 | R$ 25.289,32 | R$ 25.289,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias dos Servidores da Fiscalização em 2020. |
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| 186 | 14/05/2020 | PAD 019/2020 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 8.429,77 | R$ 7.526,05 | R$ 7.526,05 | R$ 903,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias - Abono Constitucional dos Servidores da Fiscalização em 2020. |
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| 187 | 14/05/2020 | PAD 064/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 2º trimestre/2020. |
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| 183 | 12/05/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA | R$ 1.720,12 | R$ 1.720,12 | R$ 1.720,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento do aviso acima sitado conforme portaria 230/2020. |
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| 184 | 12/05/2020 | PAD 286/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | IMAGEM MÍDIA LTDA - ME | R$ 293,20 | R$ 293,20 | R$ 293,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA LTDA - ME, para fazer a face de pagamento de serviços de confecção de Placa de acrílico com adesivo, no tamanho de 40 cm x 60 cm. |
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