| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 48 | 14/01/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, ace a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 49 | 14/01/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.362,96 | R$ 908,64 | R$ 908,64 | R$ 454,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 50 | 14/01/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 51 | 14/01/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 52 | 14/01/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 53 | 14/01/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 54 | 14/01/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VELIJO RIBEIRO, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 55 | 14/01/2021 | PAD 217/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | R$ 146,94 | R$ 146,94 | R$ 146,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA, referente a instalação das placas do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas. |
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| 56 | 14/01/2021 | PAD 217/2020 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | R$ 82,84 | R$ 82,84 | R$ 82,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA, referente aquisição de par de placas mercosul, do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas. |
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| 41 | 13/01/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, período 14/01/2021 a 15/01/2021, para realizar fiscalização de rotina nas UBS e PA de Lagoa da Confusão-TO, denúncia e rotina do HPP respectivamente, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 005/2021. |
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| 42 | 13/01/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, período 14/01/2021 a 15/01/2021, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Sr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA em fiscalização de rotina nas UBS e PA de Lagoa da Confusão-TO, denúncia e rotina do HPP respectivamente, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 005/2021. |
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| 43 | 13/01/2021 | PAD 217/2020 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 1.016,98 | R$ 1.016,98 | R$ 1.016,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente a IPVA (parcela única), e taxas (Mudança Cat.; Transf. Prop. e Nada Consta), relativo ao veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, conforme edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas. |
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| 44 | 13/01/2021 | PAD 217/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA, referente a taxa de vistoria do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas. |
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| 37 | 11/01/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, período 11/01/2021 a 15/01/2021, para realizar treinamento aos estagiários e auxiliar nas demandas do Departamento (atendimento), conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 006/2021. |
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| 38 | 11/01/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para realizar fiscalização de rotina nas unidades de saúde e PAS de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 004/2021. |
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| 39 | 11/01/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para assistenciar nas demandas dos profissionais nas unidades de saúde e PAS de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 007/2021. |
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| 40 | 11/01/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para acompanhar o enfermeiro fiscal ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA, em fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 004/2021. |
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| 34 | 08/01/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 310,62 | R$ 310,62 | R$ 310,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de vencimentos e Salário (saldo Salário) da rescisão do contrato de trabalho do Servidor Rodrigo Barbosa Rodrigues. |
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| 35 | 08/01/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.455,85 | R$ 2.455,85 | R$ 2.455,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de férias indenizadas da rescisão do contrato de trabalho do Servidor Rodrigo Barbosa Rodrigues. |
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| 36 | 08/01/2021 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 175,52 | R$ 175,52 | R$ 175,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida e volta) Palmas/Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, para realizar treinamento aos estagiários e auxilio nas demandas da subseção do Coren-TO em Araguaína-TO. |
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