Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16131/03/2020PAD Nº 040/2020GlobalSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosMAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIROR$ 58.911,47R$ 58.911,47R$ 58.911,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização.
16231/03/2020PAD Nº 040/2020GlobalSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosKATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRAR$ 24.595,08R$ 24.595,08R$ 24.595,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRA, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização.
16331/03/2020PAD 111/2020GlobalLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensUNIDAS S.A.R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIDAS S.A., para fazer face a pagamento de Locação de Veículos Emergencial - Devido a Pandemia - COVID -19.
15830/03/2020PAD 024/2020EstimativoDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 3.041,62R$ 1.707,64R$ 1.707,64R$ 1.333,98R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15930/03/2020PAD 028/2019EstimativoDiárias a ConselheirosSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 3.041,62R$ 1.341,71R$ 1.341,71R$ 1.699,91R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15227/03/2020PAD 019/2020EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 30.000,00R$ 19.717,20R$ 19.717,20R$ 10.282,80R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do administrativo em 2020.
15327/03/2020PAD 019/2020EstimativoFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 8.000,00R$ 6.965,43R$ 6.965,43R$ 1.034,57R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO- COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do drc em 2020.
15427/03/2020PAD 019/2020EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 8.000,00R$ 6.572,41R$ 6.572,41R$ 1.427,59R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do administrativo em 2020.
15527/03/2020PAD 019/2020EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 3.000,00R$ 2.321,79R$ 2.321,79R$ 678,21R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do DRC em 2020.
15627/03/2020PAD 020/2020EstimativoDiárias a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 4.871,24R$ 730,29R$ 730,29R$ 4.140,95R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15727/03/2020PAD 022/2020EstimativoDiárias a ConselheirosNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.829,62R$ 243,94R$ 243,94R$ 1.585,68R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15126/03/2020PAD 110/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoDROGARIA MEGA LTDAR$ 510,00R$ 510,00R$ 510,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DROGARIA MEGA LTDA, para fazer face aquisição dos produtos Luva, Avental descartável, Touca descartável.
14824/03/2020PAD Nº 088/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 2.759,42R$ 2.759,42R$ 2.759,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de interesse deste Conselho em 2020.
14924/03/2020PAD Nº 006/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLAURA FARIAS MAIA DE CARVALHOR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio em 2020.
15024/03/2020PAD 067/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 3.948,56R$ 3.243,46R$ 3.243,46R$ 705,10R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento dos auxílio representação de interesse deste Conselho.
14723/03/2020PAD Nº 196/2018OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoPAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAR$ 183,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 183,90R$ 0,00
Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento de material conforme discriminação em anexo.
14618/03/2020PAD Nº 100/2020EstimativoDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 4.381,20R$ 4.381,20R$ 4.381,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro do Estado conforme necessidade deste Conselho/2020.
14016/03/2020PAD Nº 190/2016EstimativoDivulgações DiversasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 17.238,93R$ 7.549,29R$ 7.549,29R$ 9.689,64R$ 0,00
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos e Matérias de intertecesse deste Conselho.
14116/03/2020PAD Nº 081/2020OrdinárioSERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICASNNC CONSTRUTORA LTDA MER$ 5.060,00R$ 5.060,00R$ 5.060,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços a serem atualizados que são base de dados e custa das planilhas de orçamento sintéticos Elaboração da composição dos BDI, atualização do cronograma físico-financeiro e anotações das Arts.
14216/03/2020PAD 108/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONICK ARAUJO BARBOSAR$ 141,02R$ 141,02R$ 141,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONICK ARAUJO BARBOSA, para fazer face a pagamento de um auxílio representação a serviços da comissão de processos éticos.