| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 295 | 22/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 954,08 | R$ 954,08 | R$ 954,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, para fazer face de pagamento de passagens Aéreas para viagem a Brasília - DF ida, referente a ida da Presidente Emilia Mª R. Miranda D. Reis, para retirar servidores doados do COFEN para o COREN - TO. |
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| 296 | 22/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 169,64 | R$ 169,64 | R$ 169,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO ida/volta, referente a vinda da Conselheira Dra. Noandra Pedrosa, para participar da 332ª Reunião Ordinária do Plenária. |
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| 297 | 22/10/2020 | PAD 188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer a face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 416/2020. |
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| 285 | 21/10/2020 | PAD 182/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, para fazer face de pagamento da empresa especializada em fornecimento 10 caixa de máscara cirúrgica, TNT, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, clip nasal embutido, hipoalérgica, descartável (com registro na ANVISA). |
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| 286 | 21/10/2020 | PAD 158/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 730,70 | R$ 730,70 | R$ 730,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face de pagamento de ressarcimento de despesas relativas ao FUNAD 2016, conforme o Oficio 1763/2020/ GAB / PRES referente ao PAD nº 663/2016. |
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| 287 | 21/10/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 507,76 | R$ 507,76 | R$ 507,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 288 | 21/10/2020 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 476,90 | R$ 476,90 | R$ 476,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de material de copa e cozinha solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 289 | 21/10/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de material de limpeza e Prod. de Higienização solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 290 | 21/10/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para viagem de Gurupi a Palmas - TO, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020, conforme a requisição e portaria nº 413/2020. |
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| 291 | 21/10/2020 | PAD 176/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer a face de pagamento de 02 auxilio representação, referente aos dias 17 e 23/09/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 292 | 21/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 140,39 | R$ 140,39 | R$ 140,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para viagem a Brasília - DF volta, referente a vinda da Presidente Emília Mª R. Miranda D. Reis, para retirar servidores doados do COFEN para o COREN - TO. |
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| 284 | 20/10/2020 | PAD 188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 409/2020. |
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| 282 | 19/10/2020 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 1.675,65 | R$ 1.339,98 | R$ 1.339,98 | R$ 0,00 | R$ 335,67 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020. |
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| 283 | 19/10/2020 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 4.197,00 | R$ 3.077,80 | R$ 1.678,80 | R$ 1.119,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONIA BRASIL S.A., para fazer a face de pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet banda larga via fibra óptica ou radio frequência de 100 MB. |
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| 279 | 16/10/2020 | PAD 177/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LARA KALINNY NOLETO DE LIMA | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARA KALINNY NOLETO DE LIMA, para fazer face de pagamento de 04 Auxilio Representação, referente aos dias 14; 18; 21 e 25/09/2020, conforme o relatório de atividades e Convocatórias. |
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| 280 | 16/10/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a cidade de Filadélfia e Babaçulândia - TO, conforme a requisição e Portaria nº 408/2020. |
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| 281 | 16/10/2020 | PAD 012/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 389,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face de pagamento de 2,0 diárias para viagem a cidade de Filadélfia e Babaçulândia - TO, conforme a requisição e Portaria nº 407/2020. |
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| 277 | 14/10/2020 | PAD 062/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de 06 Auxilio Representação, referente aos dias 02; 03; 04; 09; 11; 15; 17; 22 e 29/09/2020, conforme o Relatório de Atividades e Convocatórias. |
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| 278 | 14/10/2020 | PAD 179/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | GILVAN PEREIRA DA SILVA | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de 03 Auxilio Representação, referente aos dias 15; 24 e 29/09/2020, conforme o Relatório de Atividades e Convocatórias. |
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| 276 | 13/10/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem a Dueré e Crixas - TO, no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 401/2020. |
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