Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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124 | 18/02/2020 | PAD Nº 027/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.829,62 | R$ 1.829,62 | R$ 1.829,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado. |
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121 | 17/02/2020 | PAD Nº 045/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA EDITORA WR EIRELI | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA WR EIRELI, para fazer face a pagamento dos serviços de impressão de 100 unidades de blocos de anotações em 14 vias tento como alteração de vias para 21 e e 50 unidades de blocos com 08 vias aumentada para 12. |
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118 | 14/02/2020 | PAD Nº 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 18.000,00 | R$ 15.137,47 | R$ 13.615,36 | R$ 1.229,33 | R$ 1.633,20 |
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de combustíveis e lubrificantes estimado a´te outubro/2020. |
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119 | 14/02/2020 | PAD Nº 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 12.155,83 | R$ 9.568,05 | R$ 9.158,14 | R$ 2.587,78 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para reparos nos veículos deste Conselho em 2020. |
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120 | 14/02/2020 | PAD Nº 014/2017 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 7.903,00 | R$ 6.348,06 | R$ 6.308,06 | R$ 584,94 | R$ 970,00 |
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção da frota de veículos deste Conselho em 2020. |
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112 | 12/02/2020 | PAD nº 119/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | EVANDO FELICIANO DA SILVA | R$ 170,92 | R$ 170,92 | R$ 170,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EVANDO FELICIANO DA SILVA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de pagamentos feito indevido 2017. |
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113 | 12/02/2020 | PAD nº 048/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | LAÍS SANTOS LEMOS | R$ 64,96 | R$ 64,96 | R$ 64,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LAÍS SANTOS LEMOS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2019. |
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114 | 12/02/2020 | PAD nº 222/2017 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ARACIENE MUNIZ DE CARVALHO SOUZA | R$ 62,72 | R$ 62,72 | R$ 62,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ARACIENE MUNIZ DE CARVALHO SOUZA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2017. |
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115 | 12/02/2020 | PAD Nº 136/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ÂNGELA MARIA MATTE | R$ 22,14 | R$ 22,14 | R$ 22,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ÂNGELA MARIA MATTE, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2018. |
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116 | 12/02/2020 | PAD Nº 087/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | AMELIA CIRQUEIRA BRITO | R$ 46,93 | R$ 46,93 | R$ 46,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AMELIA CIRQUEIRA BRITO, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2016. |
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117 | 12/02/2020 | PAD nº 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 405,55 | R$ 405,55 | R$ 405,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a complemento das diárias em translado a Goianira GO devido a ser transporte terrestre por necessidade de economicidade para o erário por isso não teve como voltar no dia da solicitação por não conseguir horário atempo no Ônibus, nestes termos justifico no relatório anexo. |
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108 | 11/02/2020 | PAD 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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109 | 11/02/2020 | PAD Nº 023/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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110 | 11/02/2020 | PAD Nº 024/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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111 | 11/02/2020 | PAD Nº 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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107 | 07/02/2020 | PAD Nº 133/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME, para fazer face a pagamento de serviços em fornecimento de 1.000 envelope saco: gramatura 80g/ medindo 24/34 e 1.000 envelope gramatura 75 g tipo carta medida 229 X 114 mm. |
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104 | 06/02/2020 | PAD Nº 065/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento dos auxílios representação serviços a serviços da Diretoria no 1] trimestre de 2020. |
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105 | 06/02/2020 | PAD Nº 063/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviços da Diretoria para o 1º trimestre/2020. |
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106 | 06/02/2020 | PAD Nº 197/2018 | Estimativo | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 2.936,40 | R$ 2.936,40 | R$ 2.936,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento dos material de expediente conforme relação anexa no Memorando 03/2020 do Almoxarifado. |
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102 | 05/02/2020 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 282,64 | R$ 282,64 | R$ 282,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de serviços clínicos Admissional, de Gilberto, Márcia, Rosilene e Millanny e Demissional de Gilberto, Gardênia, Barbara e Edmundo, referente ao mês de janeiro/2020. |
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