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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
23607/08/2020PAD 011/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosEMILIA Mª R. MIRANDA D. REISR$ 1.178,56R$ 1.178,56R$ 1.178,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenho a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de parte de 3,5 diárias para translado de Palmas-TO a Brasilia-DF para realizar visita técnica ao COFEN-DF no período de 11/08/2020 a 14/08/2020.
23406/08/2020PAD 070/2020OrdinárioPassagens RodoviáriasCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 168,93R$ 168,93R$ 168,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer a face de pagamento de passagens Rodoviárias para translado de Gurupi-TO a Palmas-TO ida/volta. Referente a treinamento da Servidora Simone Gomes Almeida junto ao Departamento de Registro e Cadastro e Divida Ativa.
23305/08/2020PAD 070/2020OrdinárioPassagens AéreasMONEY TURISMO EIRELI - EPPR$ 1.255,49R$ 1.255,49R$ 1.255,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI, para fazer a face de pagamento de passagens aéreas para translado de Palmas-TO a Brasilia-DF ida/volta. Referente a visita técnica da Presidente: EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS ao COFEN - Conselho federal de Enfermagem.
23003/08/2020PAD 282/2019OrdinárioGêneros AlimentíciosMJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELIR$ 333,46R$ 333,46R$ 333,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado.
23103/08/2020PAD 282/2019OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaMJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELIR$ 252,00R$ 252,00R$ 252,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Copa e Cozinha solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado.
23203/08/2020PAD 282/2019OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoMJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELIR$ 218,40R$ 218,40R$ 218,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Limpeza e Prod. de Higienização solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado.
22531/07/2020PAD 063/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 3.701,88R$ 3.701,88R$ 3.701,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre.
22631/07/2020PAD 059/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoEMILIA Mª R. MIRANDA D. REISR$ 10.312,20R$ 10.312,20R$ 10.312,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre.
22731/07/2020PAD 065/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 3.701,88R$ 3.701,88R$ 3.701,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre.
22831/07/2020PAD 060/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoLUANA BISPO RIBEIROR$ 6.134,66R$ 6.134,66R$ 6.134,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020.
22931/07/2020PAD 061/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 9.456,22R$ 9.456,22R$ 9.456,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020.
22130/07/2020PAD 133/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilWILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRAR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para translado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020.
22230/07/2020PAD 041/2020EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 681,48R$ 681,48R$ 681,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.
22330/07/2020PAD 041/2020EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 681,48R$ 681,48R$ 681,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM,para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.
22430/07/2020PAD 041/2020EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 681,48R$ 567,90R$ 567,90R$ 113,58R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.
22029/07/2020PAD 006/2020OrdinárioEstagiáriosAMANDA CALITA MORAIS FREITASR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA CALITA MORAIS FREITAS, para fazer a face de pagamento de férias da bolsa de estágio referente a termino de contrato.
21928/07/2020PAD 057/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 3.701,78R$ 3.701,78R$ 3.701,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face de pagamento de auxílios representação dos conselheiros para o terceiro trimestre de 2020.
21727/07/2020PAD 086/2019OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresMARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVAR$ 63,74R$ 63,74R$ 63,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVA, para fazer a face de pagamento/ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2018.
21827/07/2020PAD 043/2020OrdinárioMáquinas e EquipamentosIDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDAR$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA,para fazer a face de pagamento da aquisição de 3 (unidade) relógio de ponto, mostrador digital, tipo biométrico e leitor de código de barras características adicionais, teclas em padrão eletrônico e teclas de função alimentação 110/220 v.
21623/07/2020PAD 285/2019EstimativoMaterial de ExpedienteLIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELIR$ 237,50R$ 237,50R$ 237,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer a face de pagamento dos materiais de expediente conforme a relação anexa no memorando nº 012/2020 do almoxarifado.