| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 81 | 24/01/2020 | PAD Nº 020/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado. |
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| 82 | 24/01/2020 | PAD Nº 012/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUERA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 83 | 24/01/2020 | PAD Nº 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020. |
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| 84 | 24/01/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020. |
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| 85 | 24/01/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020. |
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| 77 | 23/01/2020 | PAD Nº 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.582,78 | R$ 2.582,78 | R$ 2.582,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de manutenção e suporte técnico fazendo uso do programa de Computador software. |
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| 59 | 22/01/2020 | PAD Nº 017/2016 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 4.200,00 | R$ 1.524,12 | R$ 1.524,12 | R$ 2.437,72 | R$ 238,16 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento dos serviços prestados em intermediação de estágios na contratação e distratos de estudantes para auxiliar neste Conselho por tempo determinado. |
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| 60 | 22/01/2020 | PAD Nº 088/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento da locação da sub sede de Araguaína To para o ano de 2020. |
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| 61 | 22/01/2020 | PAD Nº 924/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020. |
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| 62 | 22/01/2020 | PAD Nº 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020. |
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| 63 | 22/01/2020 | PAD Nº 015/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SAUZA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020. |
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| 64 | 22/01/2020 | PAD Nº 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de 14 aparelhos celulares em uso a serviços do Conselho em 2020. |
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| 65 | 22/01/2020 | PAD Nº 108/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 5.910,96 | R$ 5.418,38 | R$ 5.418,38 | R$ 0,00 | R$ 492,58 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços prestados na confecções das folha de pagamento, tributos e prestação de contas junto a Receita Federal o que tange a referencia FOPAG. |
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| 66 | 22/01/2020 | PAD Nº 057/2017 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento da locação de 04 impressoras composta da manutenção ou troca se necessário no ano de 2020. |
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| 67 | 22/01/2020 | PAD Nº 097/2016 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA ME | R$ 1.216,67 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 216,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelho de Ar condicionados deste Conselho em 2020. |
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| 68 | 22/01/2020 | PAD Nº 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 4.411,96 | R$ 4.411,96 | R$ 4.411,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020. |
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| 69 | 22/01/2020 | PAD Nº 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer face a pagamento da locação da sede do Conselho em 2020. |
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| 70 | 22/01/2020 | PAD Nº 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 40.315,52 | R$ 37.298,86 | R$ 33.152,99 | R$ 3.016,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do consumo de energia em Palmas, Araguaína e Gurupi referente ao ano de 2020. |
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| 71 | 22/01/2020 | PAD Nº 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento de serviços prestados de fornecimento de internet da sub seção Gurupi To em 2020. |
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| 72 | 22/01/2020 | PAD Nº 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de serviços prestados de fornecimento de internet da sub seção Araguaína To em 2020. |
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