| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 350 | 27/11/2020 | PAD 060/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face ao pagamento de 14 (quatorze) auxílios representação, relativos aos dias 03 a 06, 09 a 11, 16 a 18 e 23, 25 a 27 de novembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 351 | 27/11/2020 | PAD 059/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 3.437,40 | R$ 3.437,40 | R$ 3.437,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, face ao pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, relativos aos dias 03, 04, 09 a 12, 16 a 19, e 23 a 27 de novembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 352 | 27/11/2020 | PAD 037/2020 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.000,00 | R$ 1.729,66 | R$ 1.729,66 | R$ 270,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face de pagamento de Auxilio alimentação dos Servidores da Fiscalização deste conselho referente ao ano de 2020. |
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| 347 | 25/11/2020 | PAD 057/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 06 auxilio representação referente aos dias 03; 05; 09; 11; 17 e 23/11/2020 conforme relatório de atividades e convocatória. |
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| 343 | 24/11/2020 | PAD 018/2020 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 17.763,14 | R$ 17.763,14 | R$ 17.763,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho. |
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| 344 | 24/11/2020 | PAD 018/2020 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 13.349,72 | R$ 13.349,72 | R$ 13.349,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho. |
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| 345 | 24/11/2020 | PAD 018/2020 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.980,75 | R$ 3.980,75 | R$ 3.980,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho. |
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| 346 | 24/11/2020 | PAD 018/2020 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.930,06 | R$ 1.930,06 | R$ 1.930,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho. |
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| 338 | 23/11/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 590,60 | R$ 442,95 | R$ 442,95 | R$ 147,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA MARIA R. MIRANDA DOS REIS, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões deste Conselho Regional nas RODs, ROPs e Reps nos meses novembro e dezembro/2020. |
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| 339 | 23/11/2020 | PAD 065/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face de pagamento de 07 auxílios representação relativos aos dias 03; 04; 06; 09; 10; 12; 13; 16 e 20/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 340 | 23/11/2020 | PAD 068/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY COSTA DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 05 auxílios representação relativos aos dias 10; 12; 13; 16 e 19/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 341 | 23/11/2020 | PAD 176/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer face de pagamento de 05 auxílios representação relativos aos dias 09; 11; 17; 18 e 19/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 342 | 23/11/2020 | PAD 066/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face de pagamento de 06 auxílios representação relativos aos dias 05; 09; 10; 11; 16 e 17/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 334 | 19/11/2020 | PAD 014/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, face ao pagamento de 3,5 diárias, relativo a viagem aos municípios de Chapada de Areia, Nova Rosalândia, Cristalândia e Pugmil, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde dos municípios acima citados. |
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| 335 | 19/11/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 3,5 diárias, relativo a viagem aos municípios de Chapada de Areia, Nova Rosalândia, Cristalândia e Pugmil, acompanhar a enfermeira ELISANGELA A. G. FRAGA em fiscalização às instituições dos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN-TO nº 444/2020. |
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| 336 | 19/11/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 169,65 | R$ 169,65 | R$ 169,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de passagens rodoviárias, ida e volta, Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, para conselheira Dr.ª Noandra Pedrosa, para participar da 333ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme memorando COREN TO n.º 042/2020/assessoria técnica. |
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| 337 | 19/11/2020 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 270,63 | R$ 270,63 | R$ 270,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de serviços de telefonia móvel em uso deste Conselho no período de 13/09/2020 a 13/10/2020. |
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| 331 | 18/11/2020 | PAD 063/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, face ao pagamento de 07 auxílios representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades nos dias 03 a 06, 10, 11 e 13/11/2020, conforme requisição, convocatórias, e relatórios de atividades. |
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| 332 | 18/11/2020 | PAD 024/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 1,5 diárias a serviço da Diretoria nos dias 19 e 20/11/2020, participar da 333ª reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO n.º446/220. |
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| 333 | 18/11/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 1,5 diárias a serviço da Diretoria nos dias 19 e 20/11/2020, participar da 333ª reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO n.º446/220. |
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