| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 174 | 28/04/2020 | PAD 058/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 3.701,88 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer a face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o segundo trimestre de 2020. |
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| 175 | 28/04/2020 | PAD 057/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o segundo trimestre de 2020. |
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| 173 | 24/04/2020 | PAD 006/2020 | Global | Estagiários | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 5.381,50 | R$ 5.381,50 | R$ 618,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio em 2020. |
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| 169 | 16/04/2020 | PAD 064/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer a face de pragamento de auxílios representação a serviços da Diretoria deste Conselho. |
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| 170 | 16/04/2020 | PAD 019/2020 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.860,10 | R$ 3.860,10 | R$ 39,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face de pagamento das férias dos servidores da Divida Ativa em 2020. |
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| 171 | 16/04/2020 | PAD 019/2020 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.300,00 | R$ 1.286,70 | R$ 1.286,70 | R$ 13,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face de pagamento das férias - Abono Constitucional dos servidores da Divida Ativa em 2020. |
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| 172 | 16/04/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 3.440,23 | R$ 3.440,23 | R$ 3.440,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer a face a pagamento do aviso acima sitado conforme portaria 191/2020. |
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| 167 | 15/04/2020 | PAD 105/2020 | Global | Propaganda e Publicidade | DAYANA PUGAS DA CRUZ LIMA NASCIMENTO 01484318102 | R$ 8.760,00 | R$ 3.309,32 | R$ 3.309,32 | R$ 5.450,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANA PUGAS DA CRUZ LIMA NASCIMENTO 01484318102, para fazer a face de pagamento da contratação de Empresa para prestar serviços de Publicidade e Comunicação Digital. |
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| 168 | 15/04/2020 | PAD Nº 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer a face de pagamento da locação da sede em 2020. |
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| 166 | 07/04/2020 | PAD 076/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 240,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de exame admissional e demissional de motorista conforme a necessidade deste Conselho/2020. |
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| 165 | 06/04/2020 | PAD 188/2017 | Global | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, para fazer a face de pagamento do restante do contrato de 02 Botijão de gás de 13kg para uso neste conselho até 02 de agosto de 2020. |
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| 164 | 02/04/2020 | PAD 133/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 15 crachás (12 personalizados e outros 3 para Estagiários). |
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| 160 | 31/03/2020 | PAD 057/2017 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.750,00 | R$ 15.750,00 | R$ 15.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer a face a pagamento de contrato de impressão em 2020. |
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| 161 | 31/03/2020 | PAD Nº 040/2020 | Global | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 58.911,47 | R$ 58.911,47 | R$ 58.911,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização. |
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| 162 | 31/03/2020 | PAD Nº 040/2020 | Global | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | KATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRA | R$ 24.595,08 | R$ 24.595,08 | R$ 24.595,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRA, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização. |
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| 163 | 31/03/2020 | PAD 111/2020 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | UNIDAS S.A. | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIDAS S.A., para fazer face a pagamento de Locação de Veículos Emergencial - Devido a Pandemia - COVID -19. |
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| 158 | 30/03/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 3.041,62 | R$ 1.707,64 | R$ 1.707,64 | R$ 1.333,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 159 | 30/03/2020 | PAD 028/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 3.041,62 | R$ 1.341,71 | R$ 1.341,71 | R$ 1.699,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 152 | 27/03/2020 | PAD 019/2020 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 30.000,00 | R$ 19.717,20 | R$ 19.717,20 | R$ 10.282,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do administrativo em 2020. |
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| 153 | 27/03/2020 | PAD 019/2020 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.000,00 | R$ 6.965,43 | R$ 6.965,43 | R$ 1.034,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO- COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do drc em 2020. |
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