| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 316 | 30/10/2020 | PAD 006/2020 | Global | Estagiários | LAISSA DA SILVA MOURÃO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, para fazer face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 004/2020 em vigência do dia 15/10/2020 as 14/10/2021. |
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| 317 | 30/10/2020 | PAD 006/2020 | Ordinário | Estagiários | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, face a despesa de pagamento com férias gozadas período 19/10/2020 a 02/11/2020, conforme Termo de Compromisso de Estágio. |
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| 318 | 30/10/2020 | PAD 060/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face ao pagamento de 12 auxílios de representação, relativos aos dias 07, 09, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 30/10/2020, conforme relatório de atividades e e convocatórias. |
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| 305 | 29/10/2020 | PAD 059/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.832,98 | R$ 1.832,98 | R$ 1.832,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de 08 auxílios representação referente aos dias 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 26/10/2020, conforme relatório de atividades, pagamentos e comparecimentos. |
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| 306 | 29/10/2020 | PAD 188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face de pagamento de 01 Diária para viagem a Araguaína TO, conforme requisição e Portaria n.º 426/2020. |
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| 307 | 29/10/2020 | PAD 064/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para face de pagamento de 05 auxílios de representação para os dias 02, 14, 26, 27 e 28/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 301 | 27/10/2020 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 5.533,41 | R$ 5.533,41 | R$ 466,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer a face de pagamento da locação do Anexo para a Sede do Coren - TO. |
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| 302 | 27/10/2020 | PAD 063/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 176,28 | R$ 176,28 | R$ 176,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento de 01 auxílio de representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades pertinentes aos dias 21/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 303 | 27/10/2020 | PAD 065/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face ao pagamento de 02 auxílios de representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades pertinentes aos dias 16 e 22/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 304 | 27/10/2020 | PAD 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, pela quitação de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF, conforme requisição e Portaria nº 415/2020. |
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| 299 | 26/10/2020 | PAD 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer a face de pagamento de 1 diária para viagem a Nova Olinda, Babaçulândia e Wanderlândia, conforme a requisição e Portaria nº 417/2020. |
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| 300 | 26/10/2020 | PAD 057/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 02 auxílios representação referente aos dias 20 e 21/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 298 | 23/10/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões da Regional nas Rops e Reps no ano de 2020. |
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| 293 | 22/10/2020 | PAD 189/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 133,56 | R$ 133,56 | R$ 133,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento/restituição de despesas relacionada ao abastecimento de veiculo, conforme a requisição e Parecer ASSJUR/COREN-TO/Nº097/2020. |
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| 294 | 22/10/2020 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,33 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face de pagamento de atestado de Saúde Ocupacional, referente a Exame Admissional da servidora Valdilane Maria de Brito Tasca conforme o memorando do Administrativo nº 147/2020. |
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| 295 | 22/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 954,08 | R$ 954,08 | R$ 954,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, para fazer face de pagamento de passagens Aéreas para viagem a Brasília - DF ida, referente a ida da Presidente Emilia Mª R. Miranda D. Reis, para retirar servidores doados do COFEN para o COREN - TO. |
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| 296 | 22/10/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 169,64 | R$ 169,64 | R$ 169,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO ida/volta, referente a vinda da Conselheira Dra. Noandra Pedrosa, para participar da 332ª Reunião Ordinária do Plenária. |
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| 297 | 22/10/2020 | PAD 188/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENEZES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer a face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 416/2020. |
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| 285 | 21/10/2020 | PAD 182/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, para fazer face de pagamento da empresa especializada em fornecimento 10 caixa de máscara cirúrgica, TNT, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, clip nasal embutido, hipoalérgica, descartável (com registro na ANVISA). |
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| 286 | 21/10/2020 | PAD 158/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 730,70 | R$ 730,70 | R$ 730,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face de pagamento de ressarcimento de despesas relativas ao FUNAD 2016, conforme o Oficio 1763/2020/ GAB / PRES referente ao PAD nº 663/2016. |
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