| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 132 | 04/03/2020 | PAD 025/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 3.041,62 | R$ 3.041,62 | R$ 3.041,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 133 | 04/03/2020 | PAD 021/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.041,62 | R$ 3.041,62 | R$ 3.041,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 134 | 04/03/2020 | PAD 011/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 3.041,62 | R$ 3.041,62 | R$ 3.041,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA MARIA R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 135 | 04/03/2020 | PAD Nº 031/2020 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 1.460,40 | R$ 1.363,04 | R$ 1.363,04 | R$ 97,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 131 | 02/03/2020 | PAD 027/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 9.500,00 | R$ 2.678,78 | R$ 2.678,78 | R$ 6.821,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 130 | 28/02/2020 | PAD 089/2020 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 287,09 | R$ 279,00 | R$ 279,00 | R$ 8,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, para fazer face a pagamento da certificação digital da Presidente deste Conselho para o triênio deste mandato. |
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| 127 | 26/02/2020 | PAD Nº 196/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 004/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 128 | 26/02/2020 | PAD Nº 196/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 550,91 | R$ 550,91 | R$ 550,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento dos produtos de copa e cozinha solicitados através do memorando nº 004/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 129 | 26/02/2020 | PAD Nº 196/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 344,03 | R$ 344,03 | R$ 344,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento dos produtos de limpeza e higienização solicitados através do memorando nº 004/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 125 | 19/02/2020 | PAD Nº 026/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.829,62 | R$ 1.829,62 | R$ 1.829,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 126 | 19/02/2020 | PAD Nº 014/2020 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 1.460,40 | R$ 1.460,40 | R$ 1.460,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 122 | 18/02/2020 | PAD Nº 012/2020 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.460,40 | R$ 1.460,40 | R$ 1.460,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado. |
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| 123 | 18/02/2020 | PAD Nº 013/2020 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 1.460,40 | R$ 1.460,40 | R$ 1.460,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado. |
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| 124 | 18/02/2020 | PAD Nº 027/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.829,62 | R$ 1.829,62 | R$ 1.829,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado. |
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| 121 | 17/02/2020 | PAD Nº 045/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRÁFICA EDITORA WR EIRELI | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA WR EIRELI, para fazer face a pagamento dos serviços de impressão de 100 unidades de blocos de anotações em 14 vias tento como alteração de vias para 21 e e 50 unidades de blocos com 08 vias aumentada para 12. |
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| 118 | 14/02/2020 | PAD Nº 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 18.000,00 | R$ 15.137,47 | R$ 13.615,36 | R$ 1.229,33 | R$ 1.633,20 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de combustíveis e lubrificantes estimado a´te outubro/2020. |
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| 119 | 14/02/2020 | PAD Nº 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 12.155,83 | R$ 9.568,05 | R$ 9.158,14 | R$ 2.587,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para reparos nos veículos deste Conselho em 2020. |
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| 120 | 14/02/2020 | PAD Nº 014/2017 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 7.903,00 | R$ 6.348,06 | R$ 6.308,06 | R$ 584,94 | R$ 970,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção da frota de veículos deste Conselho em 2020. |
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| 112 | 12/02/2020 | PAD nº 119/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | EVANDO FELICIANO DA SILVA | R$ 170,92 | R$ 170,92 | R$ 170,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDO FELICIANO DA SILVA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de pagamentos feito indevido 2017. |
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| 113 | 12/02/2020 | PAD nº 048/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | LAÍS SANTOS LEMOS | R$ 64,96 | R$ 64,96 | R$ 64,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAÍS SANTOS LEMOS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2019. |
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