| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 340 | 19/12/2019 | PAD 278/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de jetons/2019. |
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| 336 | 17/12/2019 | PAD 028/2019 | Ordinário | Estagiários | THALLIA FERREIRA SOARES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLIA FERREIRA SOARES, para fazer face a pagamento do acerto deste contrato devido o termino do curso. |
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| 337 | 17/12/2019 | PAD 118/2019 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer face a pagamento da locação da sede referente ao mês de dezembro/2019. |
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| 338 | 17/12/2019 | PAD 093/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 67,68 | R$ 67,68 | R$ 67,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento da hospedagem de internet Uol em dezembro/2019. |
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| 335 | 16/12/2019 | PAD 197/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 1.219,50 | R$ 649,50 | R$ 649,50 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos conforme solicitação no memorando 025/2019. |
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| 333 | 13/12/2019 | PAD 277/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 878,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 334 | 13/12/2019 | PAD 054/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 702,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro do Estado e fora conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 328 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 329 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 330 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 331 | 11/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de jetons da nova Diretoria até 31/12/2019. |
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| 332 | 11/12/2019 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 1.720,00 | R$ 1.695,72 | R$ 852,95 | R$ 24,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, para fazer face a pagamento de telefone móvel referente ao ano de 2019. |
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| 327 | 10/12/2019 | PAD 275/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, para fazer face a pagamento de empresa especializada em certificação digital do tipo A3 atender a assinatura eletrono da Licitação do Conselho de Enfermagem To. |
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| 323 | 06/12/2019 | PAD 277/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.000,00 | R$ 975,82 | R$ 975,82 | R$ 24,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 324 | 06/12/2019 | PAD 277/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 24,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 325 | 06/12/2019 | PAD 277/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.000,00 | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 24,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM , para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 326 | 06/12/2019 | PAD 278/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 590,60 | R$ 590,60 | R$ 590,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de jetons para desembolso nas Plenárias até 31/12/20109. |
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| 322 | 29/11/2019 | PAD 141/2019 | Ordinário | Móveis e Utensílios | GESY SARAIVA DE GOIÁS - ME | R$ 3.699,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.699,90 |
| Valor empenhado a GESY SARAIVA DE GOIÁS - ME, para fazer face a pagamento da aquisição de 18 estantes de aço modular com 06 prateleiras reguláveis confeccionadas em chapa de aço 22(0,75), 04 colunas confeccionadas em chapa de aço laminada a frio, espessura 14, acabamento com tratamento por processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de alta temperatura 150ºC na cor cinza, dimensões aproximadas 1950 x 920 x 420 mm. |
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| 321 | 25/11/2019 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.249,72 | R$ 3.249,72 | R$ 3.249,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de 02 meses referente ao 1º Aditiva do PAD 283/2018 até 31/12/2019. |
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| 320 | 22/11/2019 | PAD 264/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | R$ 1.819,83 | R$ 1.819,83 | R$ 1.819,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de causa trabalhista a favor de Djane Cordeiro de Macedo, Processo 0000474-25.2019.5.10.0802, debitado na conta em 21/11/2019. |
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