Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25215/09/2020PAD 012/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 194,72R$ 194,72R$ 194,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para translado de Araguaína a Augustinópolis e Axixá - TO ida e volta para realizar continuidade de fiscalização nas UBS I, II e V de Augustinópolis e na UBS axixa.
24711/09/2020PAD 145/2020OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisFUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIOR$ 65,00R$ 65,00R$ 65,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo de execução fiscal nº 5000570-88.2012.827.2737, motivo em face da profissional Cláudia Ribeiro Oliveira, Técnica de Enfermagem.
24811/09/2020PAD 056/2020Ordinário13. SalárioWILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRAR$ 1.383,75R$ 1.383,75R$ 1.383,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 337/2020 de 01 de setembro de 2020.
24911/09/2020PAD 056/2020OrdinárioFérias IndenizadasWILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRAR$ 1.540,08R$ 1.540,08R$ 1.540,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 337/2020 de 01 de setembro de 2020.
24609/09/2020PAD 013/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para translado a Santa Tereza e Ponte Alta do Tocantins para realizar fiscalização na UBS de Santa Tereza (denúncia) e PA UBS de Ponte Alta do Tocantins respectivamente de 10 a 11 de setembro de 2020.
24331/08/2020PAD 066/2020EstimativoAuxílio RepresentaçãoNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 1.410,14R$ 1.410,14R$ 1.410,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face de pagamento de auxílios representação realizados em 2020 conforme o interesse deste Conselho.
24431/08/2020PAD 013/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 97,96R$ 97,96R$ 97,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de diárias para translado no estado.
24531/08/2020PAD 010/2020EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 13.649,94R$ 13.649,94R$ 13.649,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus do administrativo deste Conselho referente ao ano/2020.
24226/08/2020PAD 133/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilWILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias, para realizar visita técnica a Subseção de Araguaína - TO.
24124/08/2020PAD 041/2020EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 567,90R$ 567,90R$ 567,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA,para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.
24020/08/2020PAD 025/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 251,68R$ 7,73R$ 7,73R$ 243,95R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de diárias dentroe fora do Estado conforme necessidade deste conselho.
23711/08/2020PAD 150/2020OrdinárioMaterial FarmacológicoOFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELIR$ 3.220,00R$ 3.220,00R$ 3.220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI, para fazer a face de pagamento de aquisição de teste rápido IGM-IGG (Covid-19).
23811/08/2020PAD 150/2020OrdinárioMaterial FarmacológicoDRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELIR$ 749,99R$ 749,95R$ 749,95R$ 0,04R$ 0,00
Valor empenhado a DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, para fazer a face de pagamento de aquisição de Termômetro Infravermelho.
23911/08/2020PAD 131/2020OrdinárioConfecção de Uniformes, Bandeiras e FlâmulasRHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELIR$ 989,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 989,44
Valor empenhado a RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI, para fazer a face de pagamento da contratação de empresa especializada em fornecimento de confecção de 64 UNID de Camisetas Gola Polo.
23507/08/2020PAD 165/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilSIMONE GOMES ALMEIDAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE GOMES ALMEIDA, para fazer a face de pagamento de 3,5 diárias para translado de Gurupi-TO a Palmas-TO. Referente a treinamento da Servidora junto ao Departamento de Registro e Cadastro e Divida Ativa.
23607/08/2020PAD 011/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosEMILIA Mª R. MIRANDA D. REISR$ 1.178,56R$ 1.178,56R$ 1.178,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenho a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de parte de 3,5 diárias para translado de Palmas-TO a Brasilia-DF para realizar visita técnica ao COFEN-DF no período de 11/08/2020 a 14/08/2020.
23406/08/2020PAD 070/2020OrdinárioPassagens RodoviáriasCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 168,93R$ 168,93R$ 168,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer a face de pagamento de passagens Rodoviárias para translado de Gurupi-TO a Palmas-TO ida/volta. Referente a treinamento da Servidora Simone Gomes Almeida junto ao Departamento de Registro e Cadastro e Divida Ativa.
23305/08/2020PAD 070/2020OrdinárioPassagens AéreasMONEY TURISMO EIRELI - EPPR$ 1.255,49R$ 1.255,49R$ 1.255,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI, para fazer a face de pagamento de passagens aéreas para translado de Palmas-TO a Brasilia-DF ida/volta. Referente a visita técnica da Presidente: EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS ao COFEN - Conselho federal de Enfermagem.
23003/08/2020PAD 282/2019OrdinárioGêneros AlimentíciosMJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELIR$ 333,46R$ 333,46R$ 333,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado.
23103/08/2020PAD 282/2019OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaMJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELIR$ 252,00R$ 252,00R$ 252,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Copa e Cozinha solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado.