| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 232 | 03/08/2020 | PAD 282/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 218,40 | R$ 218,40 | R$ 218,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Limpeza e Prod. de Higienização solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxarifado. |
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| 225 | 31/07/2020 | PAD 063/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre. |
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| 226 | 31/07/2020 | PAD 059/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 10.312,20 | R$ 10.312,20 | R$ 10.312,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre. |
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| 227 | 31/07/2020 | PAD 065/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre. |
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| 228 | 31/07/2020 | PAD 060/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 6.134,66 | R$ 6.134,66 | R$ 6.134,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020. |
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| 229 | 31/07/2020 | PAD 061/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 9.456,22 | R$ 9.456,22 | R$ 9.456,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020. |
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| 221 | 30/07/2020 | PAD 133/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para translado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020. |
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| 222 | 30/07/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020. |
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| 223 | 30/07/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 681,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM,para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020. |
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| 224 | 30/07/2020 | PAD 041/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 681,48 | R$ 567,90 | R$ 567,90 | R$ 113,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020. |
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| 220 | 29/07/2020 | PAD 006/2020 | Ordinário | Estagiários | AMANDA CALITA MORAIS FREITAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA CALITA MORAIS FREITAS, para fazer a face de pagamento de férias da bolsa de estágio referente a termino de contrato. |
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| 219 | 28/07/2020 | PAD 057/2020 | Estimativo | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 3.701,78 | R$ 3.701,78 | R$ 3.701,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face de pagamento de auxílios representação dos conselheiros para o terceiro trimestre de 2020. |
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| 217 | 27/07/2020 | PAD 086/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | MARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVA | R$ 63,74 | R$ 63,74 | R$ 63,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVA, para fazer a face de pagamento/ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2018. |
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| 218 | 27/07/2020 | PAD 043/2020 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA,para fazer a face de pagamento da aquisição de 3 (unidade) relógio de ponto, mostrador digital, tipo biométrico e leitor de código de barras características adicionais, teclas em padrão eletrônico e teclas de função alimentação 110/220 v. |
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| 216 | 23/07/2020 | PAD 285/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 237,50 | R$ 237,50 | R$ 237,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer a face de pagamento dos materiais de expediente conforme a relação anexa no memorando nº 012/2020 do almoxarifado. |
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| 215 | 22/07/2020 | PAD 162/2020 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO SE- EMBRATEL S/A | R$ 25,61 | R$ 25,61 | R$ 25,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SE- EMBRATEL S/A, para fazer face a pagamento de prestadora não autorizada em contrato. |
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| 214 | 21/07/2020 | PAD 026/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.829,62 | R$ 1.135,81 | R$ 1.135,81 | R$ 693,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face de pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme necessidade deste conselho. |
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| 213 | 15/07/2020 | PAD 133/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento de diárias para translado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020. |
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| 211 | 14/07/2020 | PAD 021/2020 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.041,62 | R$ 1.227,46 | R$ 1.227,46 | R$ 1.814,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face de pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste conselho. |
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| 212 | 14/07/2020 | PAD 146/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JW COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JW COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, para fazer a face de pagamento da aquisição de 20 unidades Máscara Destacável (caixa com 50 unidades). |
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