Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21013/07/2020PAD 145/2020GlobalTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisFUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIOR$ 201,52R$ 201,52R$ 201,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo nº 0000930-94.2915.8.27.2740 - execução fiscal em face da profissional Lucia Maria Maciel Marinho, Técnica de enfermagem, inscrita sob o nº 314227-TE.
20902/07/2020PAD 153/2017EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 229,95R$ 229,95R$ 229,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento de serviços clínicos admissional e demissional de servidores deste Conselho.
20826/06/2020PAD 097/2016GlobalServiços Técnicos ProfissionaisNNC CONSTRUTORA LTDA MER$ 4.722,30R$ 4.197,60R$ 4.197,60R$ 0,00R$ 524,70
Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer a face de pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de Ar condicionados deste conselho em 2020.
20725/06/2020PAD 013/2020EstimativoDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 1.460,40R$ 1.460,40R$ 1.460,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer a face de pagamento de diárias para translado no estado.
20624/06/2020PAD 280/2019EstimativoDivulgações DiversasCASA CIVIL DA GOVERNADORIA TOR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, para fazer face de pagamento de publicações de Atos do conselho regional.
20423/06/2020PAD 019/2020OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 2.449,25R$ 2.449,25R$ 2.449,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias da servidora do departamento de Processo Ético em 2020.
20523/06/2020PAD 019/2020OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 816,42R$ 816,42R$ 816,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento das Férias - Abono Constitucional da servidora do departamento de Processo Ético em 2020.
20216/06/2020PAD 133/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisD'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELIR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento de confecção de 10 Crachá: Cartão PVC branco, medindo 8,5x5,5 cm, 0,76 mm de espessura.
20316/06/2020PAD 145/2020GlobalTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisFUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIOR$ 343,76R$ 343,76R$ 343,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente a processos de execuções fiscais em face das profissionais: Avilma Vieira, Ana Glaucia Miranda Maciel ambas Técnica de Enfermagem.
19810/06/2020PAD 256/2020Ordinário13. SalárioCÉLIO DE CARVALHO JÚNIORR$ 831,89R$ 831,89R$ 831,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer a face de pagamento do 13º Salário da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 256/2020.
19910/06/2020PAD 056/2020OrdinárioFérias IndenizadasCÉLIO DE CARVALHO JÚNIORR$ 887,35R$ 887,35R$ 887,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer a face de pagamento do Férias indenizadas da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 256/2020.
20010/06/2020PAD 006/2020GlobalEstagiáriosJULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRESR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 001/2020 em vigência do dia 01/06/2020 até 31/05/2021.
20110/06/2020PAD 006/2020GlobalEstagiáriosPEDRO HENRIQUE FALCÃO CORDEIROR$ 4.160,00R$ 1.870,00R$ 1.870,00R$ 2.290,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE FALCÃO CORDEIRO, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 002/2020 em vigência do dia 08/06/2020 até 07/06/2021.
19608/06/2020PAD 056/2020Ordinário13. SalárioKENIA FELIPE BRILHANTE SOARESR$ 967,57R$ 967,57R$ 967,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENIA FELIPE BRILHANTE, para fazer face de pagamento de 13º salário da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 248/2020.
19708/06/2020PAD 056/2020OrdinárioFérias IndenizadasKENIA FELIPE BRILHANTE SOARESR$ 1.290,09R$ 1.290,09R$ 1.290,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENIA FELIPE BRILHANTE, para fazer face de pagamento de Férias indenizadas da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 248/2020.
19505/06/2020PAD 038/2020OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresROSEILDO COSTA SANTOSR$ 607,94R$ 607,94R$ 607,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSEILDO COSTA SANTOS, para fazer a face de pagamento/ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2019.
19403/06/2020PAD 133/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilWILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRAR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para translado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020.
19228/05/2020PAD 124/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoACQUA CLEAN COM DISTRIB E SERVIÇOS LTDAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ACQUA CLEAN COM DISTRIB E SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento da aquisição de produtos: BAC-X ÁLCOOL GEL 70% ANTIBACT PLUS 5L, ALCOOL 70% 5L - CAMPAR E BORRIFADOR DE PLASTICO.
19328/05/2020PAD 010/2020EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 9.300,00R$ 9.300,00R$ 9.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer a face a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus de registro e cadastro deste Conselho referente ao ano/2020.
19122/05/2020PAD 019/2015GlobalLocação de Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer a face de pagamento da locação de uma sala para abrigar a sub sede do conselho em Gurupi conforme contrato nº 047/2015 que se encontra no 5º aditivo período de 04/05/2020 até 04/05/2021.