| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 281 | 05/09/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 248,51 | R$ 248,51 | R$ 248,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre para translado a Goiânia, para trenamento de como escrever a divida ativa em Cartório este ressarcimento a volta só até Gurupi. |
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| 277 | 04/09/2019 | PAD 033/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 2.467,92 | R$ 121,84 | R$ 121,84 | R$ 2.346,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2019. |
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| 276 | 30/08/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 598,50 | R$ 598,50 | R$ 598,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffe break para atender 50 pessoas, local Auditório do Ministério da Saúde TO nos dias 06/09/2019, as 16:30horas. |
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| 274 | 29/08/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 146,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 146,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento/ ressarcimento de gastos com combustível para translado a Araguaína com volume de interesse deste Conselho. |
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| 275 | 29/08/2019 | PAD 067/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 20.000,00 | R$ 13.128,85 | R$ 12.954,51 | R$ 6.871,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas em 2019. |
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| 270 | 26/08/2019 | PAD 227/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | REIGINALDO CIRQUEIRA DIAS | R$ 4.381,20 | R$ 3.457,60 | R$ 3.457,60 | R$ 923,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REIGINALDO CIRQUEIRA DIAS, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 271 | 26/08/2019 | PAD 228/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 2.433,30 | R$ 1.459,98 | R$ 1.459,98 | R$ 973,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro do Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 272 | 26/08/2019 | PAD 119/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 3.309,54 | R$ 1.719,84 | R$ 1.719,84 | R$ 1.589,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 273 | 26/08/2019 | PAD 017/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 4.866,60 | R$ 891,88 | R$ 891,88 | R$ 3.974,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 268 | 22/08/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Wellington Noberto Pires | R$ 128,34 | R$ 128,34 | R$ 128,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/restituição de valores da aquisição de disjuntor 3P de 70 amperes para o Padrão deste Conselho. |
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| 269 | 22/08/2019 | PAD 036/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 5.762,80 | R$ 2.060,92 | R$ 2.060,92 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento dos auxílios representação até 31/12/2019. |
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| 266 | 20/08/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | AMANDA CALITA MORAIS FREITAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA CALITA MORAIS FREITAS, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 267 | 20/08/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LUNA DAMACENA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LUNA DAMACENA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
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| 264 | 19/08/2019 | PAD 004/2019 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.870,26 | R$ 3.870,26 | R$ 3.870,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias de Geysiane Chagas em 2019. |
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| 265 | 19/08/2019 | PAD 004/2019 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.290,09 | R$ 1.290,09 | R$ 1.290,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de abono constitucional das férias de Geysiane Chagas em 2019. |
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| 263 | 12/08/2019 | PAD 055/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 3.893,70 | R$ 2.109,00 | R$ 2.109,00 | R$ 1.784,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 259 | 08/08/2019 | PAD 095/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | MASTER PLACAS EIRELI ME | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a MASTER PLACAS EIRELI ME, para fazer face a impressão digital de 1.440 DPI para porta de vidro e plotagem de 01 veículos. |
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| 260 | 08/08/2019 | PAD 133/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | O & P COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.829,50 | R$ 4.829,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a O & P COMUNICAÇÃO LTDA, para fazer face a impressão de 2.000 capas de processos de cor azul Royal, 1.500 Verde Bandeira, 1.000 amarelo canário, 1.000 cinza e 1.000 verde claro. |
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| 261 | 08/08/2019 | PAD 196/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento de produtos de gêneros alimentícios conforme necessidade deste Conselho. |
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| 262 | 08/08/2019 | PAD 196/2019 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 62,16 | R$ 62,16 | R$ 62,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento de material de limpeza conforme necessidade deste Conselho. |
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