| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 257 | 07/08/2019 | PAD 067/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 398,46 | R$ 398,46 | R$ 398,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de taxas para liberação de Alvará de funcionamento. |
|
| 258 | 07/08/2019 | PAD 027/2019 | Global | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 317,04 | R$ 317,04 | R$ 317,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de valor referente despesas com translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para atender convocação das Plenárias 316ª e 317ª. |
|
| 256 | 05/08/2019 | PAD 076/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 200,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de exame admissional e demissional de motorista conforme a necessidade deste Conselho/2019. |
|
| 255 | 02/08/2019 | PAD 188/2017 | Global | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 376,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, para fazer face a pagamento de 04 botijão de gás de 13 kg para uso neste Conselho até 31/12/2019. |
|
| 252 | 31/07/2019 | PAD 056/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 3.114,82 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 2.303,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
|
| 253 | 31/07/2019 | PAD 018/2019 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.000,00 | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 175,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado de interesse deste Conselho. |
|
| 254 | 31/07/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 287,01 | R$ 287,01 | R$ 287,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/ressarcimento de aquisição de materiais de pequenos vultos e não tem processo de aquisição licitado. |
|
| 249 | 26/07/2019 | PAD 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DULCINEIA SILVEIRA DE SOUSA MEDEIROS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DULCINEIA SILVEIRA DE SOUSA MEDEIROS, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado em comitiva de Xambioá/Palmas participar da Cerimonia de posse da Comissão de ética no Auditório do SEET. |
|
| 250 | 26/07/2019 | PAD 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado em comitiva de Xambioá/Palmas participar da Cerimonia de posse da Comissão de ética no Auditório do SEET. |
|
| 251 | 26/07/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 598,50 | R$ 598,50 | R$ 598,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de um coffe break para atender evento deste Conselho para 50 pessoas no dia 29/07/2019, na posse e capacitações das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren Tocantins. |
|
| 248 | 22/07/2019 | PAD 025/2019 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO ANDRE LOUREIRO LIMA | R$ 162,22 | R$ 162,22 | R$ 162,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO ANDRE LOUREIRO LIMA, para fazer face a pagamento de diárias para translado a Brasilia DF. |
|
| 245 | 19/07/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 800,00 | R$ 791,25 | R$ 791,25 | R$ 8,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de auxílios representação jetons. |
|
| 246 | 19/07/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílios representação jetons. |
|
| 247 | 19/07/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 304,54 | R$ 304,54 | R$ 304,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação jetons. |
|
| 244 | 18/07/2019 | PAD 028/2019 | Ordinário | Estagiários | MAYANA SILVA DA LUZ | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANA SILVA DA CRUZ, para fazer face a pagamento de acerto da bolsa estagio a pedido. |
|
| 242 | 15/07/2019 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 3.420,00 | R$ 2.810,43 | R$ 2.810,43 | R$ 75,24 | R$ 534,33 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas de telefone fixo de Palmas e Araguaína em 2019. |
|
| 243 | 15/07/2019 | PAD 197/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento uma variedade de produtos conforme discriminação em anexo ao memorando 15/2019 da chefe de almoxarifado. |
|
| 241 | 08/07/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 69,55 | R$ 69,55 | R$ 69,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas de pequenos vultos não contemplada em contratos. |
|
| 240 | 04/07/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas com aquisição de produtos de informatica para atender a sub sede de Araguaína. |
|
| 237 | 01/07/2019 | PAD 155/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DFP COMERCIAL EIRELI ME | R$ 346,70 | R$ 346,70 | R$ 346,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DFP COMERCIAL EIRELI ME, para fazer face a pagamento de serviços de impressão de 01 lona resolução 1.440X1.440 dimensões 3X2 metros, e um Banner de lona dimensões 0,90X1,20 para atender evento deste Conselho. |
|