| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 400 | 27/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.120,44 | R$ 4.120,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS mês de dezembro/2018. |
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| 401 | 27/12/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/reembolso da aquisição de um tonner para serviços em Porto Nacional no Coren Móvel. |
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| 380 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 21.789,75 | R$ 21.789,75 | R$ 21.789,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de partes da folha de dezembro/2018. |
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| 381 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.794,14 | R$ 5.794,14 | R$ 5.794,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de partes da folha de dezembro/2018. |
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| 382 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 7.018,43 | R$ 7.018,43 | R$ 7.018,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento de partes da folha de dezembro/2018. |
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| 383 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 3.794,39 | R$ 3.794,39 | R$ 3.794,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento de partes da folha de dezembro/2018. |
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| 384 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.216,52 | R$ 3.216,52 | R$ 3.216,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de partes dos auxílios alimentação/2018. |
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| 385 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.078,84 | R$ 1.078,84 | R$ 1.078,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de partes dos auxílios alimentação/2018. |
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| 386 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 809,13 | R$ 809,13 | R$ 809,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento de partes dos auxílios alimentação/2018. |
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| 387 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 233,61 | R$ 233,61 | R$ 233,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer face a pagamento de partes dos auxílios alimentação/2018. |
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| 388 | 26/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 36,10 | R$ 36,10 | R$ 36,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer face a pagamento de partes dos auxílios alimentação/2018. |
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| 379 | 21/12/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CIELO S.A | R$ 5.151,70 | R$ 4.395,76 | R$ 4.395,76 | R$ 755,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cielo .S.A, para fazer a pagamento de taxas de maquinas de cartão no ano de 2018. |
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| 378 | 20/12/2018 | PAD 044/2013 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.584,39 | R$ 1.584,39 | R$ 1.584,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela a quitação da fatura acima referente ao mês de dezembro/2018. |
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| 375 | 18/12/2018 | PAD 008/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias. |
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| 376 | 18/12/2018 | PAD 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 316,36 | R$ 316,36 | R$ 316,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílio representação até 31/12/2018. |
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| 377 | 18/12/2018 | PAD 237/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 33.793,57 | R$ 16.798,74 | R$ 4.793,57 | R$ 16.994,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento das faturas dos meses 11 a 12/2018 prestados. |
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| 374 | 17/12/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | 13º Salário | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 697,42 | R$ 697,42 | R$ 697,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer face a pagamento de 13º salário/2018. |
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| 370 | 14/12/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 975,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado até 31/12/2018. |
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| 371 | 14/12/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 1.460,40 | R$ 778,88 | R$ 778,88 | R$ 681,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a pagamento de diárias até 31/12/2018. |
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| 372 | 14/12/2018 | PAD 003/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 136,29 | R$ 136,29 | R$ 136,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de jeton. |
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