| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 146 | 21/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento/reembolso de uma passagem terrestre para Araguaína To. |
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| 147 | 21/02/2019 | PAD 153/2017 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 11.066,00 | R$ 5.024,57 | R$ 5.024,57 | R$ 6.041,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de uma elaboração e implantação de 01 PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas sub sedes, 100 Homologação de atestado Médico e 100 emissão de atestado de Saúde ocupacional ASO. |
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| 144 | 20/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 300,03 | R$ 300,03 | R$ 300,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, pela a quitação das NFs nº 1571, 361713 e 3990 referente consumo de gasolina para translado a Gurupi a serviços da Diretoria. |
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| 143 | 19/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 222,02 | R$ 222,02 | R$ 222,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com gasolina para translado a Gurupi nos dias 14 a 16/02/2019, devido o acidente da Pic up. |
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| 140 | 18/02/2019 | PAD 105/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | DÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNES | R$ 7.897,12 | R$ 6.909,98 | R$ 6.909,98 | R$ 987,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÁDIVA CARVALHO DE MORAIS NUNES, para fazer face a pagamento de auxílios representação referente a 2019, pelos serviços prestados em processos éticos. |
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| 141 | 18/02/2019 | PAD 057/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.800,00 | R$ 15.400,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de contrato de impressão em 2019. |
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| 142 | 18/02/2019 | PAD 106/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 138 | 15/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre de Araguaína a Palmas para participar de ROP. |
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| 139 | 15/02/2019 | PAD 028/2019 | Ordinário | Estagiários | BRUCE HERMES MENEZES RÊGO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUCE HERMES RÊGO, para fazer face a pagamento de acerto do estagio devido ao termino do contrato de estagio. |
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| 134 | 12/02/2019 | PAD 186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA- EPP, para fazer face a pagamento de confecção de 50 camisetas no valor unitário de 7,97, para atender a necessidades deste Conselho. |
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| 135 | 12/02/2019 | pad 186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA- ME, para fazer face a pagamento de confecção de 100 bolsas no valor unitário de 17,74, para atender a necessidades deste Conselho. |
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| 136 | 12/02/2019 | PAD 186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME | R$ 177,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELE- ME, para fazer face a pagamento de confecção de 100 canetas no valor unitário de 1,77, para atender a necessidades deste Conselho. |
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| 137 | 12/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 35,98 | R$ 35,98 | R$ 35,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de valores de emissão de certidão da registro de Imoveis. |
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| 131 | 11/02/2019 | PAD 093/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 805,70 | R$ 805,70 | R$ 805,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de hospedagem dos sistema de internet em 2019. |
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| 127 | 08/02/2019 | PAD 103/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 20 blocos de TERMO DE NOTIFICAÇÃO em duas vias 1ª branca e a 2ª amarela e 20 blocos de AUTO DE INFRAÇÃO, em duas vias com as mesmas cores. |
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| 128 | 08/02/2019 | PAD 103/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JULIANO O SANTOS COM. E SERV. LTDA ME | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANO O. SANTOS COM. E SERV. LTDA-ME, para fazer face a pagamento da confecção de 1.500, capas de processo azul royal, 1.500 capas verde bandeira, 1.500 capas amarela canário, 1.500, vermelha, 1.000 verde claro e 1000, cinza. |
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| 129 | 08/02/2019 | PAD 108/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 5.373,60 | R$ 5.373,60 | R$ 5.373,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME, para fazer face a pagamento serviços prestados na confecção da folha de pagamento dos servidores, tributos e prestação de contas junto a receita Federal dos recolhimentos. |
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| 130 | 08/02/2019 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento serviços prestados de telefonia referente a 2019. |
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| 123 | 07/02/2019 | PAD 104/2015 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ELIZABETH PEREIRA SARAIVA | R$ 304,57 | R$ 304,57 | R$ 304,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZABETH PEREIRA SARAIVA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de valores duplicados. |
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| 124 | 07/02/2019 | PAD 059/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | MESSIAS MARLEY BANDEIRA CASTRO | R$ 238,14 | R$ 238,14 | R$ 238,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MESSIAS MARLEY BANDEIRA CASTRO, para fazer face a pagamento/ressarcimento de valores duplicados. |
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