| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 267 | 21/08/2018 | 201/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 100,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 18/09/2018 em favor de JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 202/2018, para despesa de pequenos vultos. |
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| 268 | 21/08/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | MARCELO GUIMARÃES BUCAR | R$ 3.000,00 | R$ 1.827,50 | R$ 1.827,50 | R$ 1.172,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO GUIMARÃES BUCAR, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018. |
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| 269 | 21/08/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | MAYANA SILVA DA LUZ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANA SILVA DA LUZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018. |
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| 270 | 21/08/2018 | PAD 202/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | HÉLIO MARCO PEREIRA LOPES JÚNIOR | R$ 89,03 | R$ 89,03 | R$ 89,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HÉLIO MARCO PEREIRA LOPES JÚNIOR, para fazer face a pagamento/reembolso da 1ª parcela de negociação indevida de nº 1139138. |
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| 264 | 15/08/2018 | PAD 198/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 50,16 | R$ 50,16 | R$ 50,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer a face a pagamento de internet no mês julho/2018. |
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| 265 | 15/08/2018 | PAD 199/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 735,06 | R$ 735,06 | R$ 735,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom),para fazer a face a pagamento das faturas de telefone fino no mês agosto/2018. |
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| 266 | 15/08/2018 | PAD | Ordinário | Suprimentos De Informática | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/08/2018 até 13/09/2018 em favor de JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, para fazer a face a pagamento de despesas de pequenos vultos. |
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| 263 | 14/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 74,94 | R$ 74,94 | R$ 74,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer a face de pagamento/indenização de despesas com translado de Araguaína a Palmas. |
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| 262 | 13/08/2018 | PAD 103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer a face a pagamento da confecção de 500 cartaz. |
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| 419 | 12/08/2018 | PEF 0047/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 45,16 | R$ 45,16 | R$ 45,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de partes de auxílios.. |
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| 420 | 12/08/2018 | PEF 0049/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de partes de auxílios. |
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| 261 | 09/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 44,41 | R$ 44,41 | R$ 44,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer a face de pagamento/reembolso de combustível, após não obter sucesso com o cartão deste conselho para abastecimento. |
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| 260 | 08/08/2018 | PAD 180/2018 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | ALLINE BUFFET LTDA | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à ALLINE BUFFET LTDA, para fazer face à pagamento de serviços de Coffe break para 35 pessoas em virtude a Semana do SIPAT. |
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| 259 | 07/08/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 257 | 06/08/2018 | PAD 06/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer a face a pagamento/reembolso de exame médico admissional e clinico. |
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| 254 | 03/08/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 2.300,00 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 2.139,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias em 2018. |
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| 255 | 03/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 211,26 | R$ 211,26 | R$ 211,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/indenização de despesas com translado a Gurupi To |
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| 256 | 03/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento/indenização de despesas com exame admissional. |
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| 252 | 01/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento/reembolso de exame médico admissional. |
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| 253 | 01/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCELO GUIMARÃES BUCAR | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO GUIMARÃES BUCAR, para fazer face a pagamento/reembolso de exame médico admissional. |
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