| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 251 | 27/07/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.174,56 | R$ 2.174,56 | R$ 325,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 249 | 26/07/2018 | PAD 015/2018 | Ordinário | Aviso Prévio | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 4.408,08 | R$ 4.408,08 | R$ 4.408,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento do Aviso/rescisão de contrato do Departamento de Registro Cadastro em julho/2018. |
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| 250 | 26/07/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.771,65 | R$ 1.771,65 | R$ 1.771,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de material de expediente neste mês. |
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| 248 | 24/07/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 200,01 | R$ 200,01 | R$ 200,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas para translado de Araguaína/Palmas. |
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| 247 | 20/07/2018 | PAD 006/2018 | Ordinário | Estagiários | ERIKA TEIXEIRA SILVA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA SILVA, para fazer face a pagamento do acerto de contrato de estagio. |
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| 245 | 17/07/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 50 camisetas de interesse deste Conselho. |
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| 246 | 17/07/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 1.000 foldres formato aberto 297x210 mm e 250 cartaz formato 31x46 cm. |
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| 242 | 16/07/2018 | PAD 0038/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35.728,00 | R$ 35.728,00 | R$ 35.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de envio de correspondências e cobrança em 2018. |
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| 243 | 16/07/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado a Gurupi nos dias 18 a 19/07/2018, para Diretoria. |
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| 244 | 16/07/2018 | PAD 0134/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, para fazer face a aquisição de formulário em papel continuo alcalino em duas vias carbono. |
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| 240 | 11/07/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento de reembolso de exame admissional para o Departamento de Registro de Cadastro. |
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| 241 | 11/07/2018 | PAD 165/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 565,36 | R$ 565,36 | R$ 565,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas referente junho/julho/2018 da sede Palmas e subsede Araguaína/2018. |
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| 239 | 10/07/2018 | PAD 0002/2018 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 225,12 | R$ 94,96 | R$ 94,96 | R$ 130,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para fazer face a pagamento dos DPVAT do Iveco e da Nissan /2018. |
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| 495 | 10/07/2018 | PEF AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de 15 auxílios referente ao mês 09/2016. |
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| 496 | 10/07/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jeton ref. a participação na 17ª ROD, realizada no dia 12/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 001/2016 - PLENÁRIA. |
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| 497 | 10/07/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jeton ref. a participação na 17ª ROD, realizada no dia 12/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 001/2016 - PLENÁRIA. |
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| 498 | 10/07/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jeton ref. a participação na 17ª ROD, realizada no dia 12/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 001/2016 - PLENÁRIA. |
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| 499 | 10/07/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) Jetons ref. a participação na 284ª ROP, realizada no dia 26/10/2016 e 27/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 002/2016 - PLENÁRIA. |
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| 500 | 10/07/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) Jetons ref. a participação na 284ª ROP, realizada no dia 26/10/2016 e 27/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 002/2016 - PLENÁRIA. |
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| 501 | 10/07/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JADER MACHADO FARIAS | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) Jetons ref. a participação na 284ª ROP, realizada no dia 26/10/2016 e 27/10/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO 002/2016 - PLENÁRIA. |
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