| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 125 | 07/02/2019 | PAD 034/2017 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | LORENA APARECIDA GONÇALVES DE ASSIS | R$ 112,32 | R$ 112,32 | R$ 112,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA APARECIDA GONÇALVES DE ASSIS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de valores duplicados. |
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| 126 | 07/02/2019 | PAD 058/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 2.920,38 | R$ 2.920,38 | R$ 2.920,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazr face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 118 | 04/02/2019 | PAD 024/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 8.713,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.713,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento dos auxílios representação em 2019. |
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| 119 | 04/02/2019 | PAD 022/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 9.589,36 | R$ 9.589,36 | R$ 9.589,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento dos auxílios representação em 2019. |
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| 120 | 04/02/2019 | PAD 021/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 8.884,26 | R$ 8.884,26 | R$ 8.884,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face a pagamento dos auxílios representação em 2019. |
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| 121 | 04/02/2019 | PAD 020/2019 | Estimativo | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SILVA | R$ 8.713,10 | R$ 1.974,28 | R$ 1.974,28 | R$ 6.738,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento dos auxílios representação em 2019. |
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| 122 | 04/02/2019 | PAD 076/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 105,68 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 5,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRAMPO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de exame admissional, demissional e audiométrico. para atender este Conselho. |
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| 117 | 01/02/2019 | PAD 103/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP- para fazer face a pagamento de confecção de 20 bloc1.500 capa e processo azul, 1.500 capa de processo verde, 1.500 capa de processo os de NOTIFICAÇÃO, em 8 vias sendo a 1ª, 3ª, 5ª e 7ª 1/1 frente e verso branca 2ª, 4ª, 6ª e 8ª 1/1 frente e verso amarela copiativo ou carbonado. |
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| 115 | 29/01/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 105,03 | R$ 105,03 | R$ 105,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens terrestre para translado a Gurupi |
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| 116 | 29/01/2019 | PAD 075/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 1.200.000,00 | R$ 949.217,17 | R$ 928.776,99 | R$ 250.782,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a pagamento/repasse da cota parte 1/4 ao Conselho Federal de Enfermagem referente ao ano de 2019 |
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| 113 | 28/01/2019 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 78.460,72 | R$ 58.773,01 | R$ 58.773,01 | R$ 19.687,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, para fazer face a pagamento das tarifas de serviços prestado pelo Banco referente a 2019. |
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| 114 | 28/01/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 359,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 359,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME , para fazer face a pagamento de serviços de buffet para atender 30 pessoas de intertecesse deste Conselho em janeiro/2019 |
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| 112 | 24/01/2019 | PAD 063/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | IMAGEM MÍDIA LTDA - ME | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços de impressão de de lona digital 9,78 X 2m e (troca). |
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| 111 | 23/01/2019 | PAD 278/2019 | Ordinário | Limpeza e Conservação | VANHA JOSÉ ALVES | R$ 902,40 | R$ 902,40 | R$ 902,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANHA JOSÉ ALVES, para fazer face a pagamento de serviços prestados em substituição no período de férias da Cleudiane por 20 dias no mês de janeiro/2019 . |
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| 110 | 22/01/2019 | PAD 057/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 5.614,10 | R$ 5.614,10 | R$ 5.614,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 108 | 21/01/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 312,48 | R$ 312,48 | R$ 312,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento/reembolso de gastos com combustível para translado a Araguaína para participar de uma ROP em loco. |
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| 109 | 21/01/2019 | PAD 029/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA | R$ 3.893,70 | R$ 2.595,52 | R$ 2.595,52 | R$ 1.298,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 106 | 18/01/2019 | PAD 004/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento da hospedagem do arquivo dos boletos até o termino deste contrato em 01/03/2019. |
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| 107 | 18/01/2019 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 15.843,90 | R$ 15.843,90 | R$ 15.843,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços de registro e emissão dos boletos até o termino deste contrato em 09/11/2019. |
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| 99 | 17/01/2019 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento do consumo de Internet de Araguaína em 2019. |
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