| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 100 | 17/01/2019 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento do consumo de Internet de Gurupi em 2019. |
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| 101 | 17/01/2019 | PAD 227/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 811,80 | R$ 811,80 | R$ 811,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos alimentícios neste trimestre. |
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| 102 | 17/01/2019 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 908,73 | R$ 908,73 | R$ 908,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para utilização na copa neste trimestre. |
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| 103 | 17/01/2019 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.131,36 | R$ 2.131,36 | R$ 2.131,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para limpeza e higienização neste trimestre. |
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| 104 | 17/01/2019 | PAD 036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 21.220,65 | R$ 21.220,65 | R$ 21.220,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestado na área de Orçamento Financeiro e Contábil. |
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| 105 | 17/01/2019 | PAD 026/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | R$ 5.975,80 | R$ 5.975,80 | R$ 5.975,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, para fazer face a desembolso que tem o Coren a desfavor conforme processo nº 77939820154014300. |
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| 95 | 15/01/2019 | PAD 049/2019 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 553,05 | R$ 553,05 | R$ 553,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas de telefone fixo do mês de dezembro/2018. |
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| 96 | 15/01/2019 | PAD 067/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas em 2019. |
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| 97 | 15/01/2019 | PAD 061/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 5.841,60 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 4.965,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado conforme interesse deste Conselho. |
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| 98 | 15/01/2019 | PAD 059/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 5.841,60 | R$ 5.841,60 | R$ 5.841,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado conforme interesse deste Conselho. |
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| 83 | 11/01/2019 | PAD 097/2016 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer face a pagamento dos serviços prestados em manutenção preventiva e corretiva dos Ar Condicionados. |
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| 84 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP, ROD e REP em 2019. |
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| 85 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP, ROD e REP em 2019. |
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| 86 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP, ROD e REP em 2019. |
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| 87 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 1.708,24 | R$ 1.703,70 | R$ 1.703,70 | R$ 4,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP e REP em 2019. |
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| 88 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA | R$ 1.708,24 | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 1.253,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP e REP em 2019. |
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| 89 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 1.708,24 | R$ 795,06 | R$ 795,06 | R$ 913,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÉZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP e REP em 2019. |
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| 90 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 1.708,24 | R$ 1.703,70 | R$ 1.703,70 | R$ 4,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP e REP em 2019. |
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| 91 | 11/01/2019 | PAD 038/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 1.708,26 | R$ 1.022,22 | R$ 1.022,22 | R$ 686,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de JETONS referente a ROP e REP em 2019. |
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| 92 | 11/01/2019 | PAD 164/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA | R$ 12.906,00 | R$ 7.170,00 | R$ 7.170,00 | R$ 5.736,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA, para fazer face a pagamento da prestação de serviços do pontos de controle de entrada e saída dos servidores. |
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