| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 93 | 11/01/2019 | PAD 054/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 3.893,70 | R$ 973,60 | R$ 973,60 | R$ 2.920,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro do Estado e fora conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 94 | 11/01/2019 | PAD 055/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 3.991,34 | R$ 3.991,34 | R$ 3.991,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro do Estado e fora conforme necessidade deste Conselho em 2019. |
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| 65 | 10/01/2019 | PAD 237/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 50.000,00 | R$ 40.704,55 | R$ 40.704,55 | R$ 8.884,25 | R$ 411,20 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento dos serviços de correios até o termino do aditivo em 27/09/2019. |
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| 66 | 10/01/2019 | PAD 044/2019 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de fatura de dezembro/2018. |
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| 67 | 10/01/2019 | PAD 088/2017 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 17.344,00 | R$ 17.344,00 | R$ 17.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENA FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento da locação de sub sede Araguaína até o termino do aditivo em 06/09/2019. |
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| 68 | 10/01/2019 | PAD 151/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 10.500,00 | R$ 7.130,05 | R$ 7.130,05 | R$ 2.795,62 | R$ 574,33 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de do consumo de água até 31/12/2019. |
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| 69 | 10/01/2019 | PAD 131/17 PAD 47/19 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 47.200,00 | R$ 45.059,06 | R$ 41.366,35 | R$ 2.140,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do consumo de energia até 31/12/2019. |
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| 70 | 10/01/2019 | PAD 017/2016 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.285,76 | R$ 4.328,08 | R$ 4.328,08 | R$ 614,84 | R$ 342,84 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento dos serviços prestados em 2019. |
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| 71 | 10/01/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 10.873,61 | R$ 10.873,61 | R$ 10.873,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas dos Conselheiros até o termino deste aditivo em 30/04/2019. |
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| 72 | 10/01/2019 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.822,95 | R$ 8.816,30 | R$ 8.816,30 | R$ 6,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas dos servidores civil até o termino deste aditivo em 30/04/2019. |
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| 73 | 10/01/2019 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 18.000,00 | R$ 14.907,79 | R$ 14.348,68 | R$ 3.092,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de consumo de combustíveis até o termino deste aditivos em 01/10/2019. |
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| 74 | 10/01/2019 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 39.276,00 | R$ 10.823,37 | R$ 9.583,67 | R$ 28.452,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a paramento de peças conforme necessidade deste Conselho. |
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| 75 | 10/01/2019 | PAD 014/2017 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 13.904,00 | R$ 5.729,53 | R$ 5.449,53 | R$ 8.174,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção dos veículos deste Conselho. |
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| 76 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | BRUCE HERMES MENEZES RÊGO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUCE HERMES MENEZES RÊGO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 77 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | INGRID MARTINS SENA | R$ 3.000,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID MARTINS SENA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 78 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LAYLLA RAYZA VIEIRA NASCIMENTO | R$ 3.000,00 | R$ 2.792,50 | R$ 2.792,50 | R$ 207,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAYLLA RAYZA VIEIRA NASCIMENTO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 79 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 80 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUZA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 81 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | MAYANA SILVA DA LUZ | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANA SILVA DA LUZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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| 82 | 10/01/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | THALLIA FERREIRA SOARES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLIA FERREIRA SOARES, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até o termino do contrato. |
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