| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 221 | 07/06/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio em 2018. |
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| 216 | 06/06/2018 | PAD 0164/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA | R$ 10.038,00 | R$ 8.986,40 | R$ 7.552,40 | R$ 1.051,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA- para fazer face a pagamento de locação de relógio de ponto e manutenção do sistema no período de 12 meses podendo aditiva conforme determina a Lei 8.666/93. |
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| 209 | 30/05/2018 | PAD 227/2017 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 945,24 | R$ 314,38 | R$ 314,38 | R$ 630,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos de higiene e limpeza. |
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| 210 | 30/05/2018 | PAD 227/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 894,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 309,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para atender nosso bom atendimento. |
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| 211 | 30/05/2018 | PAD 227/2017 | Estimativo | Material De Copa E Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para atender nossa copa. |
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| 212 | 30/05/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME, para fazer face a pagamento de material de expediente. |
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| 213 | 30/05/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 72,23 | R$ 72,23 | R$ 72,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a reembolso, de gastos com FIC de avará e copias de projetos para aquisição de alvará. |
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| 214 | 30/05/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 1000 envelope saco 24 X 34, 3000 envelope saco 20 X 28 e 1000 envelope 229 MM. |
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| 215 | 30/05/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | JULIANO O SANTOS COM. E SERV. LTDA ME | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANO O. SANTOS COM. SERV. LTDA - ME, para fazer face a pagamento de 1.500 capa e processo azul, 1.500 capa de processo verde, 1.500 capa de processo amarelo, 1.500 capa de processo vermelha, 1.000 capa de processo verde e 1.000 processo cinza. |
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| 205 | 29/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 206 | 29/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 207 | 29/05/2018 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 20.213,13 | R$ 12.691,32 | R$ 12.691,32 | R$ 7.521,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens para a Diretoria e Conselheiros neste ano de 2018. |
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| 208 | 29/05/2018 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 17.000,00 | R$ 12.550,60 | R$ 12.550,60 | R$ 4.449,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens para a Servidores e Fiscalização neste ano de 2018. |
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| 201 | 24/05/2018 | PAD 121/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais | ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA | R$ 2.792,95 | R$ 2.792,95 | R$ 2.792,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA, para fazer face a pagamento Processo Judiciais de nº 0008440-59-2016.4.01.4300, debitado a mando do Juiz de Direito da 3ª vara SJ/TO data do debito 14/02/2018. |
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| 202 | 24/05/2018 | PAD 121/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais | ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA | R$ 2.052,20 | R$ 2.052,20 | R$ 2.052,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA, para fazer face a pagamento Processo Judiciais de nº 0008440-59-2016.4.01.4300, debitado a mando do Juiz de Direito da 3ª vara SJ/TO data do debito 13/05/2018. |
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| 203 | 24/05/2018 | PAD 121/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais | EVERTON XAVIER DE SOUZA | R$ 5.164,21 | R$ 5.164,21 | R$ 5.164,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVERTON XAVIER DE SOUZA, para fazer face a pagamento Processo Judiciais de nº 0008440-62-2016.4.01.4300, debitado a mando do Juiz de Direito da 3ª vara SJ/TO data do debito 13/05/2018. |
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| 199 | 23/05/2018 | PAD 00O2/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 379,17 | R$ 379,17 | R$ 379,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para fazer face a pagamento de DPVAT dos veículos relacionados, MVV 8561, MWQ 3646 e MWT 5043/2018. |
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| 200 | 23/05/2018 | 008/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 2.271,50 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 2.076,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme conforme a necessidade desse conselho. |
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| 195 | 21/05/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/ ressarcimento de despesa para aquisição de uma braçadeira para uso na semana da enfermagem. |
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| 196 | 21/05/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 54,57 | R$ 54,57 | R$ 54,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento/ ressarcimento de despesa com traslado a Gurupi, e aquisição de um cabo USB para a sub sessão. |
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