| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 09/10/2018 | PAD 001/2015 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | DINAH FAGUNDES KERBER | R$ 229,39 | R$ 229,39 | R$ 229,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DINAH FAGUNDES KERBER, para fazer face a ressarcimento/ devolução de receita devido pagamento e duplicidade da anuidade 2011. |
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| 308 | 09/10/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Wellington Noberto Pires | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas Cartoriais de registro de Ata. |
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| 309 | 09/10/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento/reembolso das passagens terrestre para translado a Araguaína To em serviços da TI. |
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| 310 | 09/10/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 2.922,73 | R$ 2.843,48 | R$ 2.843,48 | R$ 79,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 311 | 09/10/2018 | PAD 190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de 04 CX de etiquetas e 10 UN de cola. |
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| 306 | 08/10/2018 | PAD 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 4.371,54 | R$ 2.433,58 | R$ 2.433,58 | R$ 1.937,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 302 | 04/10/2018 | PAD 109/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TATIANY BERNARDES RABELO | R$ 310,72 | R$ 310,72 | R$ 310,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANY BERNARDES RABELO, para fazer face a ressarcimento de pagamento duplicado na anuidade nº 1119299 de 2018 paga em 12 e 29/01/2018. |
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| 303 | 04/10/2018 | PAD 162/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOELIA NUNES CARDOSO TEIXEIRA | R$ 55,87 | R$ 55,87 | R$ 55,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOELIA NUNES CARDOSO TEIXEIRA, para fazer face a ressarcimento de pagamento duplicado da 8ª parcela de uma negociação paga em duplicidade de nº 1092508, paga em 12/03 e 09/04/2018. |
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| 304 | 04/10/2018 | PAD 0227/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 21,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIO EIRELI ME. para fazer face a pagamento de material de consumo. |
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| 305 | 04/10/2018 | PAD 106/2016 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | JOANA DARC DA SILVA | R$ 172,45 | R$ 172,45 | R$ 172,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA DARC DA SILVA. para fazer face a pagamento/ressarcimento da anuidade 2016 paga após o cancelamento/ baixa da inscrição. |
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| 301 | 03/10/2018 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.795,50 | R$ 1.795,50 | R$ 1.795,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de de prestação de serviços de Buffet para atender evento deste Conselho. |
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| 299 | 01/10/2018 | PAD 0085/2018 | Ordinário | Obras Em Andamentos | BRJ. ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRJ. ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, para fazer face a pagamento de serviços, conforme Lei 8.666/93, visando atender o PAD 0085/2018, referente a contratação de Empresa especializada em projeto básico das planilhas de orçamento sintético, Elaboração do BDI e ART. |
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| 300 | 01/10/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Colaboradores | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 4.800,00 | R$ 428,46 | R$ 428,46 | R$ 4.371,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 296 | 28/09/2018 | PAD 243/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 600,00 | R$ 398,19 | R$ 398,19 | R$ 201,81 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/09/2018 até 27/11/2018 em favor de KAROLLINE MACEDO AGUIAR para aquisição de materiais de pequenos vultos para mudança em uma sala da sede. |
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| 297 | 28/09/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 797,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 797,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 100 camisetas sendo 10 GG, 25 G, 40 M e 25 P para atender eventos deste Conselho. |
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| 298 | 28/09/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Wellington Noberto Pires | R$ 173,78 | R$ 173,78 | R$ 173,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, para fazer face a pagamento/ressarcimento de despesas Cartoriais para Registro de Atas deste Conselho. |
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| 295 | 27/09/2018 | PAD 221/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | DIVIPLACAS COM. E SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS LTDA | R$ 277,50 | R$ 277,50 | R$ 277,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVIPLACAS COM. E SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS LTDA. para fazer face a pagamento de serviços de remanejamento de divisórias neste Conselho. |
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| 294 | 25/09/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.838,84 | R$ 2.027,74 | R$ 2.027,74 | R$ 811,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme interessasse deste Conselho/2018. |
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| 292 | 17/09/2018 | PAD 0235/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 636,23 | R$ 636,23 | R$ 636,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas do mês de agosto/2018 de Palmas e Araguaína. |
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| 293 | 17/09/2018 | PAD 0234/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL UNIVERSO ONLINE S/A), para fazer face a pagamento da fatura do mês de agosto/2018 de Palmas. |
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