| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 291 | 12/09/2018 | PAD 0088/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 8.672,00 | R$ 8.672,00 | R$ 8.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento da locação do Imóvel da sub sede de Araguaína To até 31/12/2018. |
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| 421 | 12/09/2018 | PEF 0058/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de auxílio 2017. |
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| 422 | 12/09/2018 | PEF 0068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 352,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílio 2017. |
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| 423 | 12/09/2018 | PEF 0067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílio 2017. |
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| 424 | 12/09/2018 | PEF 0042/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 458,32 | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 163,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
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| 425 | 12/09/2018 | PEF 0035/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 423,08 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 150,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
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| 426 | 12/09/2018 | PEF 0034/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 423,08 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 150,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES ARAÚJO, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
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| 427 | 12/09/2018 | PEF 0051/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílio representação/2017. |
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| 428 | 12/09/2018 | PEF 0108/2017 | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a acerto de 0,5 do dia 08/12/2017 para Gurupi. |
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| 429 | 12/09/2018 | PAD 0002/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | CLAUDENICE PEREIRA CARACIOLO | R$ 21,78 | R$ 21,78 | R$ 21,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDENICE PEREIRA CARACIOLO, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
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| 430 | 12/09/2018 | PAD 0001/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
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| 431 | 12/09/2018 | PAD 0022/2013 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA SUELIA SILVA DE FREITAS | R$ 217,31 | R$ 217,31 | R$ 217,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SUELIA SILVA DE FREITAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
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| 432 | 12/09/2018 | PEF 0066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios mês 12/2017. |
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| 290 | 11/09/2018 | PAD 0002/2018 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 633,49 | R$ 633,49 | R$ 633,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de Taxa de Alvará de 2018. |
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| 287 | 06/09/2018 | PAD 0190/2017 | Estimativo | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.226,67 | R$ 1.226,67 | R$ 1.226,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente para o terceiro trimestre de 2018. |
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| 288 | 06/09/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a translado dentro e fora do Estado em 2018. |
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| 289 | 06/09/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 795,06 | R$ 795,06 | R$ 795,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face pagamento de Auxílios Jetons em 2018. |
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| 286 | 30/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens Ida e Volta a Gurupi nos dias 15 a 16/08/2018. |
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| 282 | 29/08/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 5.000 livreto no valor unitário de 0,80 do ITEM 10 da Ata de licitação. |
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| 283 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 1.195,50 | R$ 1.195,50 | R$ 1.195,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 150 camisetas no valor unitário de 7,97 da Ata de licitação. |
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