| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 601 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face a pagamento de 08 auxílio representação no mês de setembro/2016. |
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| 602 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento de 15 auxílio representação no mês de setembro/2016. |
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| 603 | 11/05/2018 | PEF/RESSARC/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de passagem terrestre no trecho de Palmas-TO a Araguaina-TO na data de 22/10/2016. |
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| 180 | 10/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado. |
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| 181 | 10/05/2018 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Peças E Acessórios Para Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 37.368,00 | R$ 10.983,79 | R$ 9.615,12 | R$ 26.384,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de peças para veículos em 2018. |
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| 182 | 10/05/2018 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.188,00 | R$ 464,24 | R$ 194,24 | R$ 9.723,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de serviços de manutenção de veículos em 2018. |
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| 183 | 10/05/2018 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.000,00 | R$ 4.867,58 | R$ 3.677,60 | R$ 1.132,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de combustíveis da frota de veículos em 2018. |
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| 184 | 10/05/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 9.757,00 | R$ 9.757,00 | R$ 9.757,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA-ME, para fazer face a pagamento de Empresa especializada em prestação de serviços em congresso para atender a semana da enfermagem de 2018. |
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| 185 | 10/05/2018 | PAD 0037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | LAH EVENTOS EIRELI - ME | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAH EVENTOS EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado para atender a semana da enfermagem 2018. |
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| 186 | 10/05/2018 | PAD 037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 10.377,00 | R$ 10.377,00 | R$ 10.377,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado para atender a semana da enfermagem 2018. |
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| 187 | 10/05/2018 | PAD 037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | MADRIÁ COMUNICAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -ME | R$ 16.095,20 | R$ 16.095,20 | R$ 16.095,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MADRIÁ COMUNICAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado para atender a semana da enfermagem 2018. |
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| 188 | 10/05/2018 | PAD 037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | PÍXEL GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 4.225,65 | R$ 4.225,65 | R$ 4.225,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PÍXEL GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, para fazer face a pagamento de serviços para atender a semana da enfermagem/2018. |
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| 177 | 09/05/2018 | PAD 0057/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.000,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a contratação de Empresa especializada em fornecimento de 04 maquinas, Impressora tipo 02 para atender o Coren To em Palmas, Araguaina e Gurupi no período de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme determinação da Lei 8.666/93. |
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| 178 | 09/05/2018 | PAD 0085/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 6.528,24 | R$ 6.528,24 | R$ 6.528,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA- ME, para fazer face a pagamento de serviços de elaboração de Projeto Básico Executivo de Telefonia e Cabeamento estruturado de dados e sistema. |
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| 179 | 09/05/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro do Estado e Fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 438 | 09/05/2018 | PEF/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de passagens rodoviárias para o Município de Araguaina-TO, no período de 19 a 22/09/2016, para atender as demanda da sub sede em função da mudança do prédio. |
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| 439 | 09/05/2018 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ref. a viagem ao Município de Araguina-TO no período de 30/09 a 01/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 210/2016. |
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| 440 | 09/05/2018 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (um e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO no período de 29 a 30/09/2016, conforme PORTARIA Nº 209/2016. |
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| 176 | 04/05/2018 | PAD 0019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação de sub sede de Gurupi To até 31/12/2018. |
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| 175 | 03/05/2018 | PAD 0113/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 746,39 | R$ 746,39 | R$ 746,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas de Palmas e Araguaina To referencia mês de abril/2018. |
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