| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 284 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA ME, para fazer face a pagamento de 150 bolsas no valor unitário de 17,74 da Ata de licitação. |
|
| 285 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME | R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OG- BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de 500 Canetas no valor unitário de 1,77 da Ata de licitação. |
|
| 281 | 28/08/2018 | PAD | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/08/2018 até 26/09/2018 em favor de JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 247, para despesas de pequenos vultos. |
|
| 279 | 27/08/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias pata translado de Araguaína a àlmas. |
|
| 280 | 27/08/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 386,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de Jetons. |
|
| 278 | 23/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/reembolso de frete de toner de Gurupi a Palmas. |
|
| 271 | 22/08/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 2.007,86 | R$ 2.007,86 | R$ 2.007,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
|
| 272 | 22/08/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 1.500,00 | R$ 1.463,69 | R$ 1.463,69 | R$ 36,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÉZIA CURSINO DE ANDRADE, Para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
|
| 273 | 22/08/2018 | PAD 179/2018 | Global | Equipamentos De Informática | SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA | R$ 1.194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.194,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, para fazer face a aquisição de 05 aparelho de cartões de credito para uso neste Conselho em recebimento das Anuidades. |
|
| 274 | 22/08/2018 | PAD 178/2018 | Estimativo | Serviços De Internet | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP | R$ 450,00 | R$ 378,77 | R$ 278,77 | R$ 71,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de internet na sub sede de Araguaína até 31/12/2018. |
|
| 275 | 22/08/2018 | PAD 178/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento de instalação da internet em Gurupi To. |
|
| 276 | 22/08/2018 | PAD 178/2018 | Estimativo | Serviços De Internet | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 360,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento de internet da sub seção de Gurupi To até 31/12/2018. |
|
| 277 | 22/08/2018 | PAD 210/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SILVA | R$ 4.935,70 | R$ 3.807,54 | R$ 3.807,54 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA SILVA, para fazer face a pagamento dos auxílios representação até 31/12/2018. |
|
| 267 | 21/08/2018 | 201/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 100,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 18/09/2018 em favor de JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 202/2018, para despesa de pequenos vultos. |
|
| 268 | 21/08/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | MARCELO GUIMARÃES BUCAR | R$ 3.000,00 | R$ 1.827,50 | R$ 1.827,50 | R$ 1.172,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO GUIMARÃES BUCAR, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018. |
|
| 269 | 21/08/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | MAYANA SILVA DA LUZ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANA SILVA DA LUZ, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018. |
|
| 270 | 21/08/2018 | PAD 202/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | HÉLIO MARCO PEREIRA LOPES JÚNIOR | R$ 89,03 | R$ 89,03 | R$ 89,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HÉLIO MARCO PEREIRA LOPES JÚNIOR, para fazer face a pagamento/reembolso da 1ª parcela de negociação indevida de nº 1139138. |
|
| 264 | 15/08/2018 | PAD 198/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 50,16 | R$ 50,16 | R$ 50,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer a face a pagamento de internet no mês julho/2018. |
|
| 265 | 15/08/2018 | PAD 199/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 735,06 | R$ 735,06 | R$ 735,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom),para fazer a face a pagamento das faturas de telefone fino no mês agosto/2018. |
|
| 266 | 15/08/2018 | PAD | Ordinário | Suprimentos De Informática | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/08/2018 até 13/09/2018 em favor de JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, para fazer a face a pagamento de despesas de pequenos vultos. |
|