| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 173 | 02/05/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 1.992,50 | R$ 1.992,50 | R$ 1.992,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de confecções de camisetas para semana da Enfermagem/2018. |
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| 174 | 02/05/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de confecções de canetas para semana da Enfermagem/2018. |
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| 168 | 25/04/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 9.000,00 | R$ 1.245,40 | R$ 1.245,40 | R$ 7.754,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 169 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 5.145,00 | R$ 5.145,00 | R$ 5.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 5.000 livreto miolo de papel couchê liso, 500 blocos de anotações formato 15X21. |
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| 170 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Material Para Divulgação | JULIANO O SANTOS COM. E SERV. LTDA ME | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANO O. SANTOS COM. E SERV. LTDA ME, para fazer face a pagamento de 1.000 pasta com bolso: Formato aberto 44X41 cm fechado. |
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| 171 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRÁFICA EDITORA WR EIRELI | R$ 568,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 568,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA WR EIRELI, para fazer face a pagamento de 35 Crachá cartão em PVC branco medindo 8,5 X 5,5 e 35 cordão para crachá personalizado. |
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| 172 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Estimativo | Materiais Gráficos E Impressos | SOBRAL CHAVES E CARIMBO LTDA | R$ 374,85 | R$ 374,85 | R$ 374,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBO LTDA, para fazer face a pagamento de 15 Carimbo: automática alto entintado corpo de acrílico base em borracha ou resina. |
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| 167 | 23/04/2018 | PAD 0017/2016 | Estimativo | Intermediação De Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.010,46 | R$ 4.404,80 | R$ 4.019,38 | R$ 605,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento de intermediação de estagio em 2018. |
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| 165 | 19/04/2018 | PAD 0032/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 801,87 | R$ 801,87 | R$ 801,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas neste mês. |
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| 166 | 19/04/2018 | PAD 0032/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.160,70 | R$ 4.160,70 | R$ 4.160,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas neste mês. |
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| 162 | 12/04/2018 | PAD 0101/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,17 | R$ 52,17 | R$ 52,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento serviços prestados pela Uol. |
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| 163 | 12/04/2018 | PAD 0103/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SE- EMBRATEL S/A | R$ 138,55 | R$ 138,55 | R$ 138,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SE- EMBRATEL S/A, para fazer face a pagamento de prestadora não autorizada em contrato. |
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| 578 | 11/04/2018 | PEF/RESSAR/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de refeição no dia 01/09/2016, no Município de Tocantinea-TO, em ação de fiscalização. |
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| 579 | 11/04/2018 | PEF/RESSAR/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de refeição no dia 01/09/2016, no Município de Tocantinea-TO, conduzindo veículo em ação de fiscalização. |
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| 580 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 02 a 23/08/2016. |
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| 581 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 05 a 20/07/2016. |
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| 582 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 01 a 28/09/2016. |
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| 583 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) Auxílios, ref. ao período de 18 a 19/07/2016. |
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| 584 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios, ref. ao período de 01 a 19/08/2016. |
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| 585 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face ao pagamento de 11 (onze) Auxílios, ref. ao período de 01 a 30/09/2016. |
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