| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 586 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA,, para fazer face ao pagamento de 06 (seis) Auxílios, ref. ao período de 02 a 31/08/2016. |
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| 587 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 05 a 20/07/2016. |
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| 588 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 02 a 23/08/2016. |
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| 160 | 10/04/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 3.244,82 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de translado no Estado e Fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 161 | 10/04/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ALBERTO DA SILVA BEZERRA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento de atestado de saúde ocupacional para admissão. |
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| 158 | 09/04/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA | R$ 3.244,82 | R$ 1.460,12 | R$ 1.460,12 | R$ 1.784,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento de translado dentro do estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 159 | 09/04/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de TONNER para a impressora do Coren Móvel para prestação de serviços em Augustinópolis To. |
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| 436 | 09/04/2018 | PAD 0093/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | M B VARANDA ME | R$ 3.729,15 | R$ 2.983,32 | R$ 2.983,32 | R$ 0,00 | R$ 745,83 |
| Valor empenhado a M.B. VARANDA EIRELLI ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado na confecções da folha de pagamento dos servidores e demais serviços ligados a admissão, demissão e tributos relacionados a folha deste Conselho. |
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| 437 | 09/04/2018 | PAD 0021/2015 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | MARIA BACK- ME REF. DAMA | R$ 2.157,00 | R$ 2.157,00 | R$ 2.157,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA BACK- ME REF. DAMA, para fazer face a pagamento de serviços prestado referente a reparos na Nissan para pagamento de franquia de sinistro. |
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| 155 | 06/04/2018 | PAD 015/2018 | Estimativo | Aviso Prévio | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.015,06 | R$ 1.015,06 | R$ 1.015,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a acerto de contrato de trabalho. |
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| 156 | 06/04/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de Gás conforme NF anexo. |
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| 157 | 06/04/2018 | PAD | Estimativo | Diárias Servidores | ALBERTO DA SILVA BEZERRA | R$ 8.841,60 | R$ 6.425,76 | R$ 6.425,76 | R$ 2.415,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho em 2918. |
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| 204 | 05/04/2018 | PAD 0081/2017 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 coquetel para 150 pessoas com salgados bebidas, e a equipe de garçons. |
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| 154 | 05/04/2018 | PAD 0105/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 8.884,26 | R$ 6.627,94 | R$ 6.627,94 | R$ 2.256,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento de auxílio representação referente ao ano 2018. |
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| 149 | 04/04/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.267,97 | R$ 1.267,97 | R$ 1.267,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a aquisição de materiais de expediente neste trimestre. |
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| 150 | 04/04/2018 | PAD 0004/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | ADEMAR HIROSHI HIRANO | R$ 70.650,00 | R$ 70.650,00 | R$ 70.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento da locação da sede do Conselho referente ao Aditivo do Contrato até 31/12/2018. |
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| 151 | 04/04/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 5.889,76 | R$ 5.889,76 | R$ 5.889,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018. |
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| 152 | 04/04/2018 | PAD 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 5.029,52 | R$ 5.029,52 | R$ 5.029,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018. |
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| 153 | 04/04/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 4.315,78 | R$ 4.315,78 | R$ 4.315,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018. |
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| 148 | 02/04/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 3.328,29 | R$ 2.799,21 | R$ 2.799,21 | R$ 529,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora em 2018. |
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