| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 542 | 10/07/2018 | PEF/INSS | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 85.808,45 | R$ 61.941,08 | R$ 30.959,92 | R$ 23.867,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento de PIS ref. aos meses de novembro e dezembro/16. |
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| 543 | 10/07/2018 | PEF/FGTS | Global | FGTS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 27.016,22 | R$ 18.427,50 | R$ 18.427,50 | R$ 8.588,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento de FGTS ref. aos meses de novembro e dezembro/16. |
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| 544 | 10/07/2018 | PEF/ FÉRIAS 1/3 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.817,69 | R$ 4.055,90 | R$ 4.055,90 | R$ 761,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento de férias (1/3 Constitucional) ref. aos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 545 | 10/07/2018 | PEF/ FÉRIAS 1/3 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.182,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.182,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento de férias (1/3 Constitucional) ref. aos meses de novembro e dezembro/2016 |
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| 550 | 10/07/2018 | PEF SALÁRIO | Estimativo | Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 332.431,00 | R$ 232.569,73 | R$ 232.569,73 | R$ 99.861,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento das Folhas até o 13/º salário/16. |
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| 551 | 10/07/2018 | PEF 13º SALÁRIO | Estimativo | 13º Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 83.107,75 | R$ 74.187,15 | R$ 74.187,15 | R$ 8.920,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento do 13/º salário/16. |
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| 552 | 10/07/2018 | PEF PAT | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 17.925,80 | R$ 14.185,82 | R$ 14.185,82 | R$ 3.739,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de Auxílio Alimentação até dezembro/16. |
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| 553 | 10/07/2018 | PEF TRANSPORTE | Estimativo | Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 19.752,00 | R$ 12.978,84 | R$ 12.978,84 | R$ 6.773,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de Auxílio Transporte até dezembro/16. |
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| 238 | 09/07/2018 | PAD 152/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de internet mês de junho/2018. |
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| 237 | 06/07/2018 | PAD 015/2018 | Ordinário | Aviso Prévio | ALBERTO DA SILVA BEZERRA | R$ 1.198,95 | R$ 1.198,95 | R$ 1.198,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento da rescisão de contrato conforme Lei. |
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| 234 | 03/07/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Wellington Noberto Pires | R$ 2.838,85 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.703,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade deste Conselho. |
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| 235 | 02/07/2018 | PAD | Ordinário | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 833,94 | R$ 833,94 | R$ 833,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO-COREN T0, para fazer face a pagamento das férias/ abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 236 | 02/07/2018 | PAD | Ordinário | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 119,64 | R$ 119,64 | R$ 119,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO-COREN T0, para fazer face a pagamento das férias/ abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 233 | 28/06/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de reembolso, referente translado de manuais e código de ética de Palmas a Dianópolis To. |
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| 232 | 26/06/2018 | PAD 064/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 85.000,00 | R$ 61.737,85 | R$ 61.737,85 | R$ 23.262,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, para fazer a pagamento de tarifas bancárias no ano de 2018. |
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| 229 | 22/06/2018 | PAD 227/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 894,00 | R$ 894,00 | R$ 894,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos no mês de junho/2018. |
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| 230 | 22/06/2018 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 227,55 | R$ 227,55 | R$ 227,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos no mês de junho/2018. |
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| 231 | 22/06/2018 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 891,39 | R$ 891,39 | R$ 891,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos de limpeza no mês de junho/2018. |
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| 227 | 20/06/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 106,65 | R$ 106,65 | R$ 106,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de reembolso de uma passagem, uma canaleta e uma fita dupla face para extensão de rede de informatica na sub sede Araguaína. |
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| 228 | 20/06/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 147,44 | R$ 147,44 | R$ 147,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de reembolso de passagem de Araguaína/Palmas/Araguaína To. |
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