| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 368 | 12/12/2018 | PAD 296/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 713,62 | R$ 713,62 | R$ 713,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do consumo telefônico de Palmas e Araguaína To referente ao mês de novembro/2018. |
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| 360 | 10/12/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a reembolso de despesas paga em translado dos computadores doados pelo COFEN de Brasilia a Palmas. |
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| 361 | 10/12/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a reembolso de despesas paga em translado de bagagem para o CBFENF. |
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| 362 | 10/12/2018 | PAD 103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a confecção de 20 bloco de NOTIFICAÇÃO em 08 vias sendo 1ª, 3ª, 5ª e 7ª 1/1 frente e verso branca 2ª, 4ª, 6ª e 8ª 1/1 frente e verso cor amarelo copiativo ou carbonada. |
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| 363 | 10/12/2018 | PAD 292/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer faze a pagamento dos serviços prestados no mês de novembro/2018. |
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| 364 | 10/12/2018 | PAD 131/2017 | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 6.024,32 | R$ 2.536,73 | R$ 3.975,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer faze a pagamento do consumo de energia até 31/12/2018 serviços prestados no mês de novembro/2018. |
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| 359 | 07/12/2018 | PAD 283/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.584,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestado em dezembro/2018, e será emprenhado em 2019, o restante deste contrato. |
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| 357 | 06/12/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazr face a pagamento de jetons neste mês de dezembro/2018. |
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| 358 | 06/12/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de auxílios jetons em 2018. |
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| 355 | 05/12/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de combustível para participar da 309ª ROP. |
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| 356 | 05/12/2018 | PAD 044/2013 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.564,32 | R$ 1.564,32 | R$ 1.564,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento por reconhecimento de despesa referente a novembro/2018. |
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| 354 | 04/12/2018 | PAD 032/2018 | Ordinário | Passagens Colaboradores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 954,73 | R$ 449,18 | R$ 449,18 | R$ 505,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP- para fazer face a pagamento de passagem de Maria Luzanira em 2018. |
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| 353 | 03/12/2018 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 418,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a serviços de buffet para 35 pessoas. |
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| 352 | 29/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.000,00 | R$ 2.060,22 | R$ 2.060,22 | R$ 1.939,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de FGTS até 31/12/2018. |
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| 350 | 28/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento da folha de de salários até 31/12/2018. |
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| 351 | 28/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 2.100,00 | R$ 2.094,65 | R$ 2.094,65 | R$ 5,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos servidores da DIVIDA ATIVA deste conselho em 2018. |
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| 349 | 23/11/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de jetons em 2018. |
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| 348 | 22/11/2018 | PAD 014/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 2.467,92 | R$ 2.115,36 | R$ 2.115,36 | R$ 352,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2018. |
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| 347 | 21/11/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DENISE SOARES DE ALCANTARA | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE SOARES DE ALCÂNTARA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado a Campinas nos dias 26 a 30/11/2018, participar do CBCENF. |
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| 342 | 14/11/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 545,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de JETONS referente a 12 RODs e 12 ROPs prevista para ser realizadas em 2018. |
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