| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 413 | 12/03/2018 | PAD 0014/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de informatica. |
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| 414 | 12/03/2018 | PEF 0114/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 1.576,76 | R$ 1.576,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento de consumo de copa e cozinha. |
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| 415 | 12/03/2018 | PEF 0114/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 530,78 | R$ 530,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento de consumo de copa e cozinha. |
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| 416 | 12/03/2018 | PEF 0077/2017 | Ordinário | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de diárias 2017. |
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| 417 | 12/03/2018 | PEF | Ordinário | Diárias | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIRA CECCO, para fazer face a pagamento de diárias 2017. |
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| 418 | 12/03/2018 | PEF | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias 2017. |
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| 493 | 10/03/2018 | PEF/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 331,00 | R$ 331,00 | R$ 331,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, para fazer face ao pagamento de passagens rodoviárias ref ao deslocamento a Brasília-DF, no período de 19 a 21/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016 e empenho nº 469.. |
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| 494 | 10/03/2018 | PAD 0064/2016 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ADELE ROSA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ADELE ROSA, para fazer face a pagamento de aluguel dos meses 15/09 a 15/10/2016 da subsede de Araguaína Tocantins. |
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| 434 | 09/03/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jeton, ref a participação na 282ª ROP no dia 21/09/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 282/2016 - PLENÁRIA. |
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| 435 | 09/03/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jeton, ref a participação na 282ª ROP no dia 21/09/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 282/2016 - PLENÁRIA. |
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| 126 | 08/03/2018 | PAD 0229/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, para fazer face a contratação de empresa especializada em eventos para atender este Conselho. |
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| 127 | 08/03/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 49,98 | R$ 49,98 | R$ 49,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a reembolso de serviços de cópias e encadernação de material de patrimônio devido a falta da copiadora com capacidade deste serviços. |
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| 128 | 08/03/2018 | PAD 0227/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 1.048,10 | R$ 1.048,10 | R$ 1.048,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de material de gêneros alimentícios consumo do 1º trimestre/2018. |
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| 124 | 06/03/2018 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 259,85 | R$ 259,85 | R$ 259,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de material de copa e cozinha consumo do 1º trimestre/2018. |
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| 125 | 06/03/2018 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 1.272,79 | R$ 1.272,79 | R$ 1.272,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de material de limpeza e higiene consumo do 1º trimestre/2018. |
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| 121 | 05/03/2018 | PAD 0151/2018 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 7.791,00 | R$ 7.469,31 | R$ 6.899,17 | R$ 321,69 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de água e esgoto de Palmas Araguaina e Gurupi To referente a 2018. |
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| 122 | 05/03/2018 | PAD 0130/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 34.830,00 | R$ 34.830,00 | R$ 34.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de consumo de energia de Palmas, Araguaina e Gurupi To referente a 2018. |
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| 123 | 05/03/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 152,51 | R$ 152,51 | R$ 152,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas em Gurupi de Guia não autorizada o Pagamento pelo sistema de Chave JA. |
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| 120 | 02/03/2018 | PAD 084/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | E R RAMOS - ME | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a E R RAMOS - ME, para fazer face a pagamento de serviço de instalação de AR condicionado na sub sede da Gurupi To. |
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| 119 | 26/02/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 3.747,27 | R$ 3.471,90 | R$ 3.471,90 | R$ 275,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme interesse do Coren To. |
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