| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 343 | 14/11/2018 | PAD 272/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de internet no mês de outubro/2018. |
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| 344 | 14/11/2018 | PAD 273/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 629,98 | R$ 629,98 | R$ 629,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM, para fazer face a pagamento das faturas de Palmas e Araguaína referente ao mês de outubro/2018. |
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| 345 | 14/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA | R$ 70,83 | R$ 49,29 | R$ 49,29 | R$ 21,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, para fazer a pagamento de taxas de Maquinas de Cartão no ano de 2018. |
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| 346 | 14/11/2018 | PAD 002/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CIELO S.A | R$ 649,77 | R$ 649,77 | R$ 649,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A , para fazer a pagamento de taxas de maquinas de cartão no ano de 2018. |
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| 339 | 13/11/2018 | PAD 014/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 952,22 | R$ 952,22 | R$ 952,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FERIAS, para fazer face a pagamento de auxílio representação. |
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| 340 | 13/11/2018 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 1.554,00 | R$ 544,32 | R$ 0,00 | R$ 1.009,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S. para fazer face a pagamento dos serviços de telefonia móvel até 31/12/2018, e uma taxa fixas do envio dos cheps no valor de 14,00. |
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| 341 | 13/11/2018 | PAD 237/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 65.600,00 | R$ 65.600,00 | R$ 65.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços prestado no mês de outubro/2018. |
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| 336 | 12/11/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a reembolso de terrestre ida e volta a Araguaína To. |
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| 337 | 12/11/2018 | PAD 009/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado em 2.018. |
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| 338 | 12/11/2018 | PAD 009/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÉZIA CURSINO DE ANDRADE, Para fazer face a pagamento de diárias para translado fora de Estado. |
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| 334 | 08/11/2018 | PAD 208/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GIPLACAS LETRAS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI- ME | R$ 162,80 | R$ 162,80 | R$ 162,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIPLACAS LETRAS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI- ME, para fazer face a serviços de impressão de 02 banner gramatura 440 1,20 por 0,90 metros. |
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| 335 | 08/11/2018 | PAD 208/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 10.653,60 | R$ 10.653,60 | R$ 10.653,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado, a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA- ME, para fazer face a serviços de de impressão de 60 planners de 19 cm X 23,5 cm capa dura para uso no CBCENF. |
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| 332 | 07/11/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 590,60 | R$ 590,60 | R$ 590,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de auxílios jetons em 2018. |
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| 333 | 07/11/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 340,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios jeton em 2018. |
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| 330 | 06/11/2018 | PAD 009/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 985,05 | R$ 985,05 | R$ 985,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado. |
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| 331 | 06/11/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA LUZANIRA SOUSA SANTOS | R$ 324,44 | R$ 324,44 | R$ 324,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUZANIRA SOUSA SANTOS, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado. |
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| 328 | 31/10/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 1.921,56 | R$ 1.921,56 | R$ 1.921,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a translado dentro e fora do Estado em 2018. |
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| 329 | 31/10/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 2.628,72 | R$ 1.827,48 | R$ 1.827,48 | R$ 801,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a translado dentro e fora do Estado em 2018. |
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| 327 | 29/10/2018 | PAD 008/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 1.263,84 | R$ 1.263,84 | R$ 1.263,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado fora do Estado em 2018. |
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| 326 | 26/10/2018 | PAD 190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 965,18 | R$ 965,18 | R$ 965,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento da aquisição de 05 CX papel a4, 05 UN Anote cole 38mm, e 05 UN de anote cole 76mm, 15 UN cola branca, 03 extrator de grampos, 02 bandeja 10 UN pasta com abas, 02 PCT de pasta L e 02 perfurador. |
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