| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 117 | 23/02/2018 | PAD 0042/2018 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA APARECIDA DA SILVA | R$ 664,12 | R$ 664,12 | R$ 664,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DA SILVA, para fazer face a pagamento de serviços gerais em substituição de 20 dias de férias da Cleudiana em fevereiro/2018. |
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| 118 | 23/02/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 728,70 | R$ 728,70 | R$ 728,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de de material usado no mês de fevereiro/2018. |
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| 115 | 22/02/2018 | PAD 0059/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | VIVO SA | R$ 1.615,16 | R$ 1.615,16 | R$ 1.615,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S/A, para fazer face a pagamento de das contas de telefone dos mês janeiro e fevereiro como rescisão de contrato. |
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| 116 | 22/02/2018 | PAD 0236/2017 | Global | Despesas de Exercícios Anteriores | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-25%) | R$ 26.600,37 | R$ 26.600,37 | R$ 26.600,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a pagamento de confissão de divida, sobre saldo de recursos não utilizados constante no relatório de apuração anexo ao Oficio 2062/2017, do PAD Cofen nº 0591/2017 . |
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| 113 | 20/02/2018 | PAD 0190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 18.425,49 | R$ 16.358,84 | R$ 16.358,84 | R$ 2.066,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicação de Atos, Matérias e avisos conforme contrato 002/2017 e aditivado em 2018/. |
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| 112 | 19/02/2018 | PAD 243/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 600,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 20/03/2018 em favor de KAROLLINE MACEDO AGUIAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Nota Fiscal para fazer face a pagamento de despesas de pequenos vultos. |
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| 108 | 16/02/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 5.488,86 | R$ 5.488,86 | R$ 5.488,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme a necessidade do Coren To. |
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| 109 | 16/02/2018 | PAD 0168/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | BITTENCOURT E DIAS LTDA ME | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BITTENCOURT E DIAS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 aparelho de ar condicionado para atender a Gurupi To. |
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| 110 | 16/02/2018 | PAD 0006/2018 | Estimativo | Estagiários | DÉBORA RODRIGUES MANTIZUMA | R$ 6.600,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES MANTIZUMA, para fazer face a pagamento de estágios no ano de 2018. |
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| 111 | 16/02/2018 | PAD 0068/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | LIMA & SOARES LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a LIMA & SOARES LTDA, para fazer a pagamento de serviços para colocação de disjuntor do padrão da distribuição elétrica por emergência. |
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| 107 | 15/02/2018 | PAD 0043/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 659,90 | R$ 659,90 | R$ 659,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de um purificador de água refrigerado para atender a Subseção de Araguíana - TO. |
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| 411 | 12/02/2018 | PAD 210/2015 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | IRANILDE MARTINS BORGES | R$ 54,59 | R$ 54,59 | R$ 54,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRANILDE MARTINS BORGES, para fazer face a ressarcimento de pagamento indevido. |
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| 492 | 10/02/2018 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | R$ 87,60 | R$ 87,60 | R$ 87,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, para fazer face ao pagamento a Secretária das Finanças de Palmas-TO, ref. a liberação de Alvará de funcionamento da sede do Coren-to. |
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| 444 | 09/02/2018 | PEF FOPAG | Ordinário | Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.530,40 | R$ 1.530,40 | R$ 1.530,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento dos auxílios transportes mês 09/2016. |
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| 445 | 09/02/2018 | PEF FOPAG | Ordinário | Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 79.345,42 | R$ 79.345,42 | R$ 79.345,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento da folha do mês 09/2016. |
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| 105 | 08/02/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas não planejada. |
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| 106 | 08/02/2018 | PAD 065/2018 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA, para fazer face a pagamento de 02 inscrições para o congresso de desenvolvimento Profissional em enfermagem/2018. |
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| 101 | 07/02/2018 | PAD 060/2018 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 281,00 | R$ 281,00 | R$ 281,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de valores pagos por emergência não planejado. |
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| 102 | 07/02/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 303,59 | R$ 303,59 | R$ 303,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de valores pagos por emergência não planejado. |
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| 103 | 07/02/2018 | PAD 0168/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | SANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI epp | R$ 1.024,41 | R$ 1.024,41 | R$ 1.024,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rempenhado a SANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI epp, para fazer face a pagamento de 03 longarinas de 03 lugares a sede do Conselho. |
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