| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 214 | 30/05/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 1000 envelope saco 24 X 34, 3000 envelope saco 20 X 28 e 1000 envelope 229 MM. |
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| 215 | 30/05/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | JULIANO O SANTOS COM. E SERV. LTDA ME | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANO O. SANTOS COM. SERV. LTDA - ME, para fazer face a pagamento de 1.500 capa e processo azul, 1.500 capa de processo verde, 1.500 capa de processo amarelo, 1.500 capa de processo vermelha, 1.000 capa de processo verde e 1.000 processo cinza. |
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| 205 | 29/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 206 | 29/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 207 | 29/05/2018 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 20.213,13 | R$ 12.691,32 | R$ 12.691,32 | R$ 7.521,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens para a Diretoria e Conselheiros neste ano de 2018. |
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| 208 | 29/05/2018 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 17.000,00 | R$ 12.550,60 | R$ 12.550,60 | R$ 4.449,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens para a Servidores e Fiscalização neste ano de 2018. |
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| 201 | 24/05/2018 | PAD 121/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais | ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA | R$ 2.792,95 | R$ 2.792,95 | R$ 2.792,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA, para fazer face a pagamento Processo Judiciais de nº 0008440-59-2016.4.01.4300, debitado a mando do Juiz de Direito da 3ª vara SJ/TO data do debito 14/02/2018. |
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| 202 | 24/05/2018 | PAD 121/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais | ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA | R$ 2.052,20 | R$ 2.052,20 | R$ 2.052,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÂNGELA MARIA NORONHA COLONIA, para fazer face a pagamento Processo Judiciais de nº 0008440-59-2016.4.01.4300, debitado a mando do Juiz de Direito da 3ª vara SJ/TO data do debito 13/05/2018. |
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| 203 | 24/05/2018 | PAD 121/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais | EVERTON XAVIER DE SOUZA | R$ 5.164,21 | R$ 5.164,21 | R$ 5.164,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVERTON XAVIER DE SOUZA, para fazer face a pagamento Processo Judiciais de nº 0008440-62-2016.4.01.4300, debitado a mando do Juiz de Direito da 3ª vara SJ/TO data do debito 13/05/2018. |
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| 199 | 23/05/2018 | PAD 00O2/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 379,17 | R$ 379,17 | R$ 379,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para fazer face a pagamento de DPVAT dos veículos relacionados, MVV 8561, MWQ 3646 e MWT 5043/2018. |
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| 200 | 23/05/2018 | 008/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 2.271,50 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 2.076,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme conforme a necessidade desse conselho. |
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| 195 | 21/05/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/ ressarcimento de despesa para aquisição de uma braçadeira para uso na semana da enfermagem. |
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| 196 | 21/05/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 54,57 | R$ 54,57 | R$ 54,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento/ ressarcimento de despesa com traslado a Gurupi, e aquisição de um cabo USB para a sub sessão. |
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| 197 | 21/05/2018 | PAD 0127/2018 | Estimativo | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 162,55 | R$ 162,55 | R$ 162,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de serviços de internet e Hospedagens do sistema. |
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| 198 | 21/05/2018 | PAD 0128/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 558,34 | R$ 558,34 | R$ 558,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento de serviços telefono em Palmas e Araguaina no mês de abril/2018. |
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| 192 | 14/05/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 2.391,00 | R$ 2.391,00 | R$ 2.391,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de confecções de 300 camisetas para atender a semana da Enfermagem/2018. |
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| 193 | 14/05/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 180,01 | R$ 180,01 | R$ 180,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a reembolso com combustível em traslado a Gurupi To. |
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| 194 | 14/05/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 12.166,48 | R$ 12.166,48 | R$ 12.166,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme interessasse deste Conselho/2018. |
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| 189 | 11/05/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 534,50 | R$ 534,50 | R$ 534,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a aquisição de 18 fitas adesiva, 35 caixa de papel A4, 38 pasta elástica e 47 régua. |
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| 190 | 11/05/2018 | PAD 006/2018 | Ordinário | Estagiários | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento do acerto de contrato. |
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