| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 324 | 24/10/2018 | PAD 190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento da aquisição de uma caixa de etiqueta. |
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| 325 | 24/10/2018 | PAD 017/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 3.209,24 | R$ 3.209,24 | R$ 3.209,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílio representação até 31/12/2018. |
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| 323 | 22/10/2018 | PAD 117/2016 | Global | Serviço De Segurança | VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de vigilância eletrônica até 31/12/2018. |
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| 320 | 19/10/2018 | PAD 018/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 3.420,14 | R$ 3.243,86 | R$ 3.243,86 | R$ 176,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação até 31/12/2018. |
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| 321 | 19/10/2018 | PAD 0252/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 557,79 | R$ 557,79 | R$ 557,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento das faturas telefônicas de Palmas e Araguaína no mês de setembro/2018. |
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| 322 | 19/10/2018 | PAD 248/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento da fatura de internet do mês de setembro/2018. |
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| 318 | 17/10/2018 | PAD 079/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO | R$ 22,14 | R$ 22,14 | R$ 22,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO, para fazer face a ressarcimento de pagamento a maio em 29/01/2018. |
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| 319 | 17/10/2018 | PAD 036/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 7.073,55 | R$ 7.073,55 | R$ 4.715,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados até 31/12/2018. |
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| 316 | 16/10/2018 | PAD 016/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 3.596,42 | R$ 3.596,42 | R$ 3.596,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2018. |
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| 317 | 16/10/2018 | PAD 0038/2017 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, para fazer face a contratação de Empresa especializada em serviços de seguros de veículos para o ano 2018/2019 do veículo Nisan. |
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| 313 | 15/10/2018 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 1.795,50 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 598,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços de buffet para atender eventos deste Conselho em outubro/2018. |
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| 314 | 15/10/2018 | PAD 208/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | CRIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | R$ 399,96 | R$ 399,96 | R$ 399,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA para fazer face a aquisição de 02 pedestal para banner material com estrutura em alumínio fosco altura 1,80 m aberto e 0,90 fechado para uso no 21ª CBCENF. |
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| 315 | 15/10/2018 | PAD 208/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME para fazer face a pagamento de 04 adesivo perfurado em vinil para vidro 1,5m x 1,00m impressão digital com resolução mínima de 1.440dpis para uso 21º CBCENF. |
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| 433 | 12/10/2018 | PEF 0021/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 214,13 | R$ 214,13 | R$ 214,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de publicação de Matérias . |
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| 312 | 11/10/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 681,48 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 567,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de gratificação jetons em 2018. |
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| 307 | 09/10/2018 | PAD 001/2015 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | DINAH FAGUNDES KERBER | R$ 229,39 | R$ 229,39 | R$ 229,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DINAH FAGUNDES KERBER, para fazer face a ressarcimento/ devolução de receita devido pagamento e duplicidade da anuidade 2011. |
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| 308 | 09/10/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Wellington Noberto Pires | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas Cartoriais de registro de Ata. |
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| 309 | 09/10/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento/reembolso das passagens terrestre para translado a Araguaína To em serviços da TI. |
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| 310 | 09/10/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 2.922,73 | R$ 2.843,48 | R$ 2.843,48 | R$ 79,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme necessidade deste Conselho. |
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| 311 | 09/10/2018 | PAD 190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de 04 CX de etiquetas e 10 UN de cola. |
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