| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 104 | 07/02/2018 | PAD 064/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 522,92 | R$ 522,92 | R$ 522,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das fatura de Palmas e Araguaina To referente ao mês de janeiro/2018, referente reconhecimento de despesas. |
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| 98 | 06/02/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 7.318,48 | R$ 6.167,11 | R$ 6.167,11 | R$ 1.151,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 99 | 06/02/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 7.318,48 | R$ 6.658,08 | R$ 6.658,08 | R$ 660,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 100 | 06/02/2018 | PAD 061/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 10.858,54 | R$ 4.794,68 | R$ 4.794,68 | R$ 6.063,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de auxílios representação referente ao ano de 2018. |
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| 96 | 02/02/2018 | PAD 0156/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA ME | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA ME, para fazer face a pagamento de 1.000 unidades de plaqueta de patrimônio em metal de liga de alumino leva. |
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| 97 | 02/02/2018 | PAD 001/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA | R$ 39,70 | R$ 39,70 | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA, para fazer face a pagamento/devolução de anuidade paga a maior. |
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| 94 | 25/01/2018 | PAD 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 7.111,06 | R$ 3.244,40 | R$ 3.244,40 | R$ 3.866,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, S/A, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Coren To, Departamento de Fiscalização, em 2018. |
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| 95 | 25/01/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 5.488,86 | R$ 3.614,95 | R$ 3.614,95 | R$ 1.873,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme a necessidade do Conselho, Conselheiros. |
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| 93 | 24/01/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 7.318,48 | R$ 7.318,48 | R$ 7.318,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade do Conselho em 2018. |
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| 87 | 23/01/2018 | PAD 0159/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-25%) | R$ 45,98 | R$ 45,98 | R$ 45,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a devolução do saldo remanescente do FUNAD/2017.para prestação de conta. |
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| 88 | 23/01/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 5.488,86 | R$ 3.922,04 | R$ 3.922,04 | R$ 1.566,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme necessidade.Departamento de Fiscalização. |
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| 89 | 23/01/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 5.526,92 | R$ 5.526,92 | R$ 5.526,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado de interesse deste Conselho em 2018. |
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| 90 | 23/01/2018 | PAD 0025/2018 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 438,19 | R$ 438,19 | R$ 438,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de consumo de água mês dezembro/2017. |
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| 91 | 23/01/2018 | PAD 0025/2018 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.720,31 | R$ 2.720,31 | R$ 2.720,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de consumo de energia mês dezembro/2017. |
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| 92 | 23/01/2018 | PAD 0025/2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | UOL - UNIVERSO ONLINE SA | R$ 98,84 | R$ 98,84 | R$ 98,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a uol- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de consumo de hospedagem de internet mês dezembro/2017. |
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| 83 | 22/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO-COREN T0, para fazer face a pagamento das férias/ abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 84 | 22/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA-COREN TO, para fazer face a pagamento das férias abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 85 | 22/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 9.100,00 | R$ 8.943,00 | R$ 8.943,00 | R$ 157,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO-COREN TO, para fazer face a pagamento das férias abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 86 | 22/01/2018 | PAD 011/2013 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EXATA COPIADORA LTDA | R$ 525,14 | R$ 525,14 | R$ 525,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXATA COPIADORA LTDA, para fazer face a pagamento de exercício aterior. |
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| 81 | 19/01/2018 | PAR 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA | R$ 5.857,60 | R$ 3.310,24 | R$ 3.310,24 | R$ 2.547,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias/translado que será desembolsado como despesas do Departamento de Fiscalização. |
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