| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 425 | 12/09/2018 | PEF 0035/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 423,08 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 150,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
|
| 426 | 12/09/2018 | PEF 0034/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 423,08 | R$ 272,58 | R$ 272,58 | R$ 150,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES ARAÚJO, para fazer face a pagamento de gratificação jeton 2017. |
|
| 427 | 12/09/2018 | PEF 0051/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílio representação/2017. |
|
| 428 | 12/09/2018 | PEF 0108/2017 | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a acerto de 0,5 do dia 08/12/2017 para Gurupi. |
|
| 429 | 12/09/2018 | PAD 0002/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | CLAUDENICE PEREIRA CARACIOLO | R$ 21,78 | R$ 21,78 | R$ 21,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDENICE PEREIRA CARACIOLO, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
|
| 430 | 12/09/2018 | PAD 0001/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
|
| 431 | 12/09/2018 | PAD 0022/2013 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA SUELIA SILVA DE FREITAS | R$ 217,31 | R$ 217,31 | R$ 217,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SUELIA SILVA DE FREITAS, para fazer face a pagamento/ressarcimento pago anterior a maior. |
|
| 432 | 12/09/2018 | PEF 0066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios mês 12/2017. |
|
| 290 | 11/09/2018 | PAD 0002/2018 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 633,49 | R$ 633,49 | R$ 633,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de Taxa de Alvará de 2018. |
|
| 287 | 06/09/2018 | PAD 0190/2017 | Estimativo | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.226,67 | R$ 1.226,67 | R$ 1.226,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de materiais de expediente para o terceiro trimestre de 2018. |
|
| 288 | 06/09/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a translado dentro e fora do Estado em 2018. |
|
| 289 | 06/09/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 795,06 | R$ 795,06 | R$ 795,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face pagamento de Auxílios Jetons em 2018. |
|
| 286 | 30/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/reembolso de passagens Ida e Volta a Gurupi nos dias 15 a 16/08/2018. |
|
| 282 | 29/08/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 5.000 livreto no valor unitário de 0,80 do ITEM 10 da Ata de licitação. |
|
| 283 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 1.195,50 | R$ 1.195,50 | R$ 1.195,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 150 camisetas no valor unitário de 7,97 da Ata de licitação. |
|
| 284 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA ME, para fazer face a pagamento de 150 bolsas no valor unitário de 17,74 da Ata de licitação. |
|
| 285 | 29/08/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME | R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OG- BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de 500 Canetas no valor unitário de 1,77 da Ata de licitação. |
|
| 281 | 28/08/2018 | PAD | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/08/2018 até 26/09/2018 em favor de JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 247, para despesas de pequenos vultos. |
|
| 279 | 27/08/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias pata translado de Araguaína a àlmas. |
|
| 280 | 27/08/2018 | PAD 003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 386,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de Jetons. |
|