| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 167 | 23/04/2018 | PAD 0017/2016 | Estimativo | Intermediação De Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.010,46 | R$ 4.404,80 | R$ 4.019,38 | R$ 605,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento de intermediação de estagio em 2018. |
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| 165 | 19/04/2018 | PAD 0032/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 801,87 | R$ 801,87 | R$ 801,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas neste mês. |
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| 166 | 19/04/2018 | PAD 0032/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.160,70 | R$ 4.160,70 | R$ 4.160,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas neste mês. |
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| 162 | 12/04/2018 | PAD 0101/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,17 | R$ 52,17 | R$ 52,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento serviços prestados pela Uol. |
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| 163 | 12/04/2018 | PAD 0103/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SE- EMBRATEL S/A | R$ 138,55 | R$ 138,55 | R$ 138,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SE- EMBRATEL S/A, para fazer face a pagamento de prestadora não autorizada em contrato. |
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| 578 | 11/04/2018 | PEF/RESSAR/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de refeição no dia 01/09/2016, no Município de Tocantinea-TO, em ação de fiscalização. |
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| 579 | 11/04/2018 | PEF/RESSAR/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de refeição no dia 01/09/2016, no Município de Tocantinea-TO, conduzindo veículo em ação de fiscalização. |
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| 580 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 02 a 23/08/2016. |
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| 581 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 05 a 20/07/2016. |
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| 582 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | MARLLA DE SOUSA SANTOS | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 01 a 28/09/2016. |
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| 583 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) Auxílios, ref. ao período de 18 a 19/07/2016. |
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| 584 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios, ref. ao período de 01 a 19/08/2016. |
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| 585 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face ao pagamento de 11 (onze) Auxílios, ref. ao período de 01 a 30/09/2016. |
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| 586 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA,, para fazer face ao pagamento de 06 (seis) Auxílios, ref. ao período de 02 a 31/08/2016. |
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| 587 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 05 a 20/07/2016. |
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| 588 | 11/04/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 02 a 23/08/2016. |
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| 160 | 10/04/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 3.244,82 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de translado no Estado e Fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 161 | 10/04/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ALBERTO DA SILVA BEZERRA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento de atestado de saúde ocupacional para admissão. |
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| 158 | 09/04/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA | R$ 3.244,82 | R$ 1.460,12 | R$ 1.460,12 | R$ 1.784,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento de translado dentro do estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 159 | 09/04/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de TONNER para a impressora do Coren Móvel para prestação de serviços em Augustinópolis To. |
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