| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 138 | 20/03/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 4.568,84 | R$ 4.568,84 | R$ 4.568,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 139 | 20/03/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 5.488,86 | R$ 5.484,38 | R$ 5.484,38 | R$ 4,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 140 | 20/03/2018 | PAD 006/2018 | Global | Estagiários | ERIKA TEIXEIRA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA SILVA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018. |
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| 137 | 16/03/2018 | PAD 081/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 516,33 | R$ 516,33 | R$ 516,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas telefônica do mês de fevereiro/2018. |
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| 135 | 14/03/2018 | 097/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA -ME, para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos Condicionador de Ar deste Conselho por um ano podendo ser prorrogado por até 65 meses. |
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| 136 | 14/03/2018 | PAD 098/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 674,71 | R$ 674,71 | R$ 674,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas telefônica do mês de março/2018. |
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| 131 | 13/03/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | BRUCE HERMES MENEZES RÊGO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUCE HERMES MENEZES REGO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018. |
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| 132 | 13/03/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | RICARDO ABALEM NETO | R$ 6.000,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 5.680,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUCE HERMES MENEZES REGO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018. |
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| 133 | 13/03/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 778,88 | R$ 778,88 | R$ 221,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a pagamento de diárias para translado neste ano conforme necessidade do Conselho. |
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| 134 | 13/03/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | MARCIA SOUSA PARENTE | R$ 1.000,00 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 513,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SOUSA PARENTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado neste ano conforme necessidade do Conselho. |
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| 129 | 12/03/2018 | PAD 0093/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a UOL UNIVERSO OLINE S/A , para fazer face a pagamento de serviços prestados no mês de fevereiro/2018. |
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| 130 | 12/03/2018 | PAD 0014/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ENG DTP MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENG. DTP MULTIMÍDIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, para fazer face a contratação de empresa especializada em ministração de cursos avançados do sistema TI. |
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| 412 | 12/03/2018 | PEF 0013/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 8,26 | R$ 8,26 | R$ 8,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de informatica. |
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| 413 | 12/03/2018 | PAD 0014/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de informatica. |
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| 414 | 12/03/2018 | PEF 0114/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 1.576,76 | R$ 1.576,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento de consumo de copa e cozinha. |
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| 415 | 12/03/2018 | PEF 0114/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | M.J.R. DOS SANTOS EIRELE | R$ 530,78 | R$ 530,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento de consumo de copa e cozinha. |
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| 416 | 12/03/2018 | PEF 0077/2017 | Ordinário | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de diárias 2017. |
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| 417 | 12/03/2018 | PEF | Ordinário | Diárias | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIRA CECCO, para fazer face a pagamento de diárias 2017. |
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| 418 | 12/03/2018 | PEF | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias 2017. |
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| 493 | 10/03/2018 | PEF/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 331,00 | R$ 331,00 | R$ 331,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, para fazer face ao pagamento de passagens rodoviárias ref ao deslocamento a Brasília-DF, no período de 19 a 21/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016 e empenho nº 469.. |
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