| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 30 | 11/01/2018 | PAD 0019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sub sede Gurupi To em 2018. |
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| 31 | 11/01/2018 | PAD 0004/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | ADEMAR HIROSHI HIRANO | R$ 23.550,00 | R$ 23.550,00 | R$ 23.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento de locação da sede do Conselho To em 2018. |
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| 32 | 11/01/2018 | PAD 0195/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ANDRIELI DA S. PINTO ME | R$ 4.713,30 | R$ 4.713,30 | R$ 4.713,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI DA S. PINTO ME, para fazer face a aquisição de material cultural. |
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| 33 | 11/01/2018 | PAD 0011/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | EXATA COPIADORA LTDA | R$ 1.050,28 | R$ 367,50 | R$ 367,50 | R$ 682,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXATA COPIADORA LTDA, para fazer face a pagamento de locação de copiadora em 2018. |
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| 577 | 11/01/2018 | PEF/RESSAR/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 448,04 | R$ 448,04 | R$ 448,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de combustível em veículo de próprio para deslocamento a Cidade de Palmas-TO,no período 16 a 19/11/2016, para participar da 285º ROP, julgamento e visita técnica no DEFIS e PROGER. |
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| 15 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 30.782,21 | R$ 30.253,39 | R$ 30.253,39 | R$ 528,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de pat dos servidores da ADMINISTRAÇÃO, deste conselho em 2018. |
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| 16 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 14.304,00 | R$ 12.697,12 | R$ 12.697,12 | R$ 1.606,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de pat dos servidores da Fiscalização, deste conselho em 2018. |
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| 17 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 18.128,00 | R$ 17.184,34 | R$ 17.184,34 | R$ 943,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento de pat dos servidores de Registro Cadastro, deste conselho em 2018. |
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| 18 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 8.940,00 | R$ 6.538,28 | R$ 6.538,28 | R$ 2.401,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento de pat dos servidores de Divida Ativa, deste conselho em 2018. |
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| 19 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 46.828,00 | R$ 38.154,68 | R$ 38.154,68 | R$ 8.673,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de pat dos servidores de Administratovo, deste conselho em 2018. |
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| 20 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 62.275,00 | R$ 62.205,72 | R$ 56.540,12 | R$ 69,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento de INSS dos servidores da Fiscalização deste Conselho em 2018. |
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| 21 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 17.692,00 | R$ 17.151,30 | R$ 17.151,30 | R$ 540,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento de INSS dos servidores do Registro de Cadastro deste Conselho em 2018. |
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| 22 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 8.692,00 | R$ 8.200,52 | R$ 8.200,52 | R$ 491,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento de INSS dos servidores da Divida Ativa deste Conselho em 2018. |
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| 23 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 115.142,17 | R$ 105.289,77 | R$ 94.457,02 | R$ 9.852,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de INSS dos servidores da Administração deste Conselho em 2018. |
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| 24 | 11/01/2018 | PAD 0108/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 4.885,00 | R$ 4.884,96 | R$ 4.477,88 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTÁBIL, para fazer face a pagamento de prestação de serviços por 12 meses para confeccionar a folha de pagamento, tributos e ajuste junto a Receita Federal deste Conselho em 2018. |
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| 25 | 11/01/2018 | PAD 0044/2013 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 15.177,70 | R$ 15.177,70 | R$ 15.177,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA WARE, para fazer face a pagamento de prestação de serviços para o Departamento de Registro de Cadastro por 10 meses. em 2018. |
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| 26 | 11/01/2018 | PAD 0036/2015 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 20.875,23 | R$ 20.875,23 | R$ 20.875,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de prestação de serviços para o Departamento Administrativo por 08 meses. em 2018. |
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| 27 | 11/01/2018 | PAD 0032/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 9.986,56 | R$ 9.986,56 | R$ 9.986,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de prestação de serviços para os Conselheiros em 2018. |
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| 28 | 11/01/2018 | PAD 0032/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.620,00 | R$ 6.620,00 | R$ 6.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens dos servidores em 2018. |
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| 29 | 11/01/2018 | PAD 0032/2017 | Estimativo | Passagens Colaboradores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens dos colaboradores em 2018. |
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