| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 494 | 10/03/2018 | PAD 0064/2016 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ADELE ROSA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ADELE ROSA, para fazer face a pagamento de aluguel dos meses 15/09 a 15/10/2016 da subsede de Araguaína Tocantins. |
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| 434 | 09/03/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jeton, ref a participação na 282ª ROP no dia 21/09/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 282/2016 - PLENÁRIA. |
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| 435 | 09/03/2018 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jeton, ref a participação na 282ª ROP no dia 21/09/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 282/2016 - PLENÁRIA. |
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| 126 | 08/03/2018 | PAD 0229/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, para fazer face a contratação de empresa especializada em eventos para atender este Conselho. |
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| 127 | 08/03/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 49,98 | R$ 49,98 | R$ 49,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a reembolso de serviços de cópias e encadernação de material de patrimônio devido a falta da copiadora com capacidade deste serviços. |
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| 128 | 08/03/2018 | PAD 0227/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 1.048,10 | R$ 1.048,10 | R$ 1.048,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de material de gêneros alimentícios consumo do 1º trimestre/2018. |
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| 124 | 06/03/2018 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 259,85 | R$ 259,85 | R$ 259,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de material de copa e cozinha consumo do 1º trimestre/2018. |
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| 125 | 06/03/2018 | PAD 227/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 1.272,79 | R$ 1.272,79 | R$ 1.272,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de material de limpeza e higiene consumo do 1º trimestre/2018. |
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| 121 | 05/03/2018 | PAD 0151/2018 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 7.791,00 | R$ 7.469,31 | R$ 6.899,17 | R$ 321,69 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de água e esgoto de Palmas Araguaina e Gurupi To referente a 2018. |
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| 122 | 05/03/2018 | PAD 0130/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 34.830,00 | R$ 34.830,00 | R$ 34.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de consumo de energia de Palmas, Araguaina e Gurupi To referente a 2018. |
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| 123 | 05/03/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 152,51 | R$ 152,51 | R$ 152,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas em Gurupi de Guia não autorizada o Pagamento pelo sistema de Chave JA. |
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| 120 | 02/03/2018 | PAD 084/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | E R RAMOS - ME | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a E R RAMOS - ME, para fazer face a pagamento de serviço de instalação de AR condicionado na sub sede da Gurupi To. |
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| 119 | 26/02/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 3.747,27 | R$ 3.471,90 | R$ 3.471,90 | R$ 275,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme interesse do Coren To. |
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| 117 | 23/02/2018 | PAD 0042/2018 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA APARECIDA DA SILVA | R$ 664,12 | R$ 664,12 | R$ 664,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DA SILVA, para fazer face a pagamento de serviços gerais em substituição de 20 dias de férias da Cleudiana em fevereiro/2018. |
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| 118 | 23/02/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 728,70 | R$ 728,70 | R$ 728,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de de material usado no mês de fevereiro/2018. |
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| 115 | 22/02/2018 | PAD 0059/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | VIVO SA | R$ 1.615,16 | R$ 1.615,16 | R$ 1.615,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S/A, para fazer face a pagamento de das contas de telefone dos mês janeiro e fevereiro como rescisão de contrato. |
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| 116 | 22/02/2018 | PAD 0236/2017 | Global | Despesas de Exercícios Anteriores | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-25%) | R$ 26.600,37 | R$ 26.600,37 | R$ 26.600,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a pagamento de confissão de divida, sobre saldo de recursos não utilizados constante no relatório de apuração anexo ao Oficio 2062/2017, do PAD Cofen nº 0591/2017 . |
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| 113 | 20/02/2018 | PAD 0190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 18.425,49 | R$ 16.358,84 | R$ 16.358,84 | R$ 2.066,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicação de Atos, Matérias e avisos conforme contrato 002/2017 e aditivado em 2018/. |
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| 112 | 19/02/2018 | PAD 243/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 600,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 20/03/2018 em favor de KAROLLINE MACEDO AGUIAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Nota Fiscal para fazer face a pagamento de despesas de pequenos vultos. |
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| 108 | 16/02/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 5.488,86 | R$ 5.488,86 | R$ 5.488,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme a necessidade do Coren To. |
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