| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1 | 10/01/2018 | PAD 0002/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.000,00 | R$ 535,58 | R$ 535,58 | R$ 2.464,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de impostos, taxas, multas e pedágios sobre serviços ADMINISTRATIVOS em 2018. |
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| 114 | 03/01/2018 | PEF 0078/2017 | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a translado aos Municípios de Arguialopolis, Palmeiras e Darcinopolis Tocantins nos dias 14 a 17/02/2017. |
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| 2 | 01/01/2018 | PEF 0039/2017 | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a adiantamento de 3,5 diárias para Ida e volta ao Rio de Janeiro, participar de reunião da CTFIS, conforme portaria 004/2017. |
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| 408 | 12/12/2017 | PAD 211/2015 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA DE LOURDES SOARES DO CORMO | R$ 340,47 | R$ 340,47 | R$ 340,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de ressarcimento de exercícios anterior. |
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| 409 | 12/12/2017 | PEF 0073/2017 | Ordinário | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias em 2017. |
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| 410 | 12/12/2017 | PEF 0045/2017 | Ordinário | Diárias | JADER MACHADO FARIAS | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias em 2017. |
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| 488 | 10/12/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Arraias-TO e Conceição do Tocantins-TO, no período de 25 a 28/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 242/2016. |
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| 489 | 10/12/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Arrais-TO e Conceição-TO, no período de 25 a 28/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 242/2016. |
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| 490 | 10/12/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JADER MACHADO FARIAS | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Palmas-TO, no período de 25 a 27/10/2016, para participar de visita técnica sobre os trabalhos, normas e rotinas do Regional, bem como, da 284ª ROP, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 243/2016. |
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| 491 | 10/12/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 32,42 | R$ 32,42 | R$ 32,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, para fazer face ao ressarcimento ref. ao pagamento de SEDEX COMBO à agência dos Correios no dia 30/09/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 103/2016/FINANCEIRO. |
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| 316 | 09/12/2017 | PEF 0064/2017 | Estimativo | Diárias | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de diárias em 2017. |
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| 317 | 09/12/2017 | PEF 0068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílios representação por analise de processo em 2017. |
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| 318 | 09/12/2017 | PEF 0135/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 500,00 | R$ 479,35 | R$ 479,35 | R$ 20,65 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 31/10/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , RECIBO . |
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| 285 | 07/12/2017 | PEF 0055/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de indenização restituição de passagens terrestre para translado de Araguaina a Palmas Atender convocação do Coren To. |
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| 263 | 06/12/2017 | PEF 0039/2017 | Estimativo | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 2.920,80 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.849,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a translado em fiscalização de interesse do Coren To. |
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| 264 | 06/12/2017 | PEF 0078/2017 | Estimativo | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 4.381,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a translado em fiscalização de interesse do Coren To. |
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| 289 | 06/12/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | CARLOS PEDRO FURTADO | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PEDRO FURTADO, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três diárias e meia) ref. a auxílio nos trabalhos da Junta Governista do Coren-TO, conforme PORTARIA COREN-TO 162/2016. |
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| 199 | 05/12/2017 | PAD DV 105/2016 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | ADILEIA PEREIRA DA SILVA | R$ 85,21 | R$ 85,21 | R$ 85,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADILEIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a devolução de valores pago maior na anuidade 2016. |
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| 200 | 05/12/2017 | PAD 0090/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | FENIX COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME | R$ 2.015,00 | R$ 2.015,00 | R$ 2.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FENIX COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, para fazer face a pagamento de 65 Banner de lona resolução 1440X440 digital com cordão e ilhós para uso na semana da Enfermagem. |
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| 201 | 05/12/2017 | PEF 0073/2017 | Ordinário | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado a Dois Irmãos designada para representar o Coren na semana da Enfermagens realizada de 11 a 12/05/2017. |
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