| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 25/01/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 5.488,86 | R$ 3.614,95 | R$ 3.614,95 | R$ 1.873,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme a necessidade do Conselho, Conselheiros. |
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| 93 | 24/01/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 7.318,48 | R$ 7.318,48 | R$ 7.318,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade do Conselho em 2018. |
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| 87 | 23/01/2018 | PAD 0159/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-25%) | R$ 45,98 | R$ 45,98 | R$ 45,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a devolução do saldo remanescente do FUNAD/2017.para prestação de conta. |
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| 88 | 23/01/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 5.488,86 | R$ 3.922,04 | R$ 3.922,04 | R$ 1.566,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme necessidade.Departamento de Fiscalização. |
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| 89 | 23/01/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 5.526,92 | R$ 5.526,92 | R$ 5.526,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado de interesse deste Conselho em 2018. |
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| 90 | 23/01/2018 | PAD 0025/2018 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 438,19 | R$ 438,19 | R$ 438,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de consumo de água mês dezembro/2017. |
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| 91 | 23/01/2018 | PAD 0025/2018 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.720,31 | R$ 2.720,31 | R$ 2.720,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de consumo de energia mês dezembro/2017. |
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| 92 | 23/01/2018 | PAD 0025/2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | UOL - UNIVERSO ONLINE SA | R$ 98,84 | R$ 98,84 | R$ 98,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a uol- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de consumo de hospedagem de internet mês dezembro/2017. |
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| 83 | 22/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO-COREN T0, para fazer face a pagamento das férias/ abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 84 | 22/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA-COREN TO, para fazer face a pagamento das férias abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 85 | 22/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 9.100,00 | R$ 8.943,00 | R$ 8.943,00 | R$ 157,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO-COREN TO, para fazer face a pagamento das férias abono constitucional dos servidores deste conselho em 2018. |
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| 86 | 22/01/2018 | PAD 011/2013 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EXATA COPIADORA LTDA | R$ 525,14 | R$ 525,14 | R$ 525,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXATA COPIADORA LTDA, para fazer face a pagamento de exercício aterior. |
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| 81 | 19/01/2018 | PAR 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA | R$ 5.857,60 | R$ 3.310,24 | R$ 3.310,24 | R$ 2.547,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias/translado que será desembolsado como despesas do Departamento de Fiscalização. |
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| 82 | 19/01/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.322,33 | R$ 1.322,33 | R$ 1.322,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME- para fazer face a pagamento de material de expediente neste mês. |
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| 80 | 17/01/2018 | PAD 0190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.333,00 | R$ 3.333,00 | R$ 3.333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicação de Atos, Editais, Contratos e Matérias de Interesse deste Conselho no Diário Oficial da União. |
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| 79 | 16/01/2018 | PAD 0117/2016 | Global | Serviço De Segurança | VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S/A, para fazer face a pagamento dos serviços de monitoramento eletrônico no ano 2018. |
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| 58 | 15/01/2018 | PAD 0003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 3.543,60 | R$ 3.543,60 | R$ 3.543,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de JETONS referente a 12 RODs e 12 ROPs prevista para ser realizadas em 2018. |
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| 59 | 15/01/2018 | PAD 0003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 3.273,96 | R$ 3.273,96 | R$ 3.273,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de JETONS referente a 12 RODs e 12 ROPs prevista para ser realizadas em 2018. |
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| 60 | 15/01/2018 | PAD 0003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 3.273,96 | R$ 3.273,96 | R$ 3.273,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de JETONS referente a 12 RODs e 12 ROPs prevista para ser realizadas em 2018. |
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| 61 | 15/01/2018 | PAD 0003/2018 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JADER MACHADO FARIAS | R$ 1.362,96 | R$ 1.022,22 | R$ 1.022,22 | R$ 340,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de JETONS referente a 11 ROPs prevista para ser realizadas em 2018. |
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