| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 637 | 11/06/2018 | PEF IMPOSTO | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 19,13 | R$ 19,13 | R$ 19,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de imposto/2016. |
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| 222 | 08/06/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 122,10 | R$ 122,10 | R$ 122,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a reembolso do pagamento de Alvará de Licença 2017/2018 da sub sede de Gurupi To devido não pagar pelo sistema de nossa Chave J o pagamento foi efetuado em loco. |
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| 223 | 08/06/2018 | PAD 0144/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 663,91 | R$ 663,91 | R$ 663,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas de telefone fixo mês de maio/2018. |
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| 224 | 08/06/2018 | PAD 0141/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de internet no mês maio/2018. |
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| 217 | 07/06/2018 | PAD 028/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | SANTANA & ABREU LTDA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA & ABREU LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de dedetização do prédio da sede do Coren To. |
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| 218 | 07/06/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | INGRID MARTINS SENA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID MARTINS SENA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio em 2018. |
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| 219 | 07/06/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | JHONATHAN SOARES DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHONATHAN SOARES DA SILVA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio em 2018. |
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| 220 | 07/06/2018 | PAD 0006/2018 | Estimativo | Estagiários | LAYLLA RAYZA VIEIRA NASCIMENTO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAYLLA RAYZA VIEIRA NASCIMENTO, para fazer face a pagamento de bolsa estagio em 2018. |
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| 221 | 07/06/2018 | PAD 0006/2018 | Global | Estagiários | LORENA GONÇALVES DE SOUSA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio em 2018. |
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| 216 | 06/06/2018 | PAD 0164/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA | R$ 10.038,00 | R$ 8.986,40 | R$ 7.552,40 | R$ 1.051,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO LTDA- para fazer face a pagamento de locação de relógio de ponto e manutenção do sistema no período de 12 meses podendo aditiva conforme determina a Lei 8.666/93. |
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| 209 | 30/05/2018 | PAD 227/2017 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 945,24 | R$ 314,38 | R$ 314,38 | R$ 630,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos de higiene e limpeza. |
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| 210 | 30/05/2018 | PAD 227/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 894,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 309,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para atender nosso bom atendimento. |
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| 211 | 30/05/2018 | PAD 227/2017 | Estimativo | Material De Copa E Cozinha | SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de produtos para atender nossa copa. |
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| 212 | 30/05/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI- ME, para fazer face a pagamento de material de expediente. |
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| 213 | 30/05/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 72,23 | R$ 72,23 | R$ 72,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a reembolso, de gastos com FIC de avará e copias de projetos para aquisição de alvará. |
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| 214 | 30/05/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 1000 envelope saco 24 X 34, 3000 envelope saco 20 X 28 e 1000 envelope 229 MM. |
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| 215 | 30/05/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | JULIANO O SANTOS COM. E SERV. LTDA ME | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANO O. SANTOS COM. SERV. LTDA - ME, para fazer face a pagamento de 1.500 capa e processo azul, 1.500 capa de processo verde, 1.500 capa de processo amarelo, 1.500 capa de processo vermelha, 1.000 capa de processo verde e 1.000 processo cinza. |
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| 205 | 29/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 206 | 29/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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| 207 | 29/05/2018 | PAD 032/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 20.213,13 | R$ 12.691,32 | R$ 12.691,32 | R$ 7.521,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens para a Diretoria e Conselheiros neste ano de 2018. |
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