Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
10916/02/2018PAD 0168/2017OrdinárioMobiliários Em GeralBITTENCOURT E DIAS LTDA MER$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BITTENCOURT E DIAS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 aparelho de ar condicionado para atender a Gurupi To.
11016/02/2018PAD 0006/2018EstimativoEstagiáriosDÉBORA RODRIGUES MANTIZUMAR$ 6.600,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 5.300,00R$ 0,00
Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES MANTIZUMA, para fazer face a pagamento de estágios no ano de 2018.
11116/02/2018PAD 0068/2018OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosLIMA & SOARES LTDAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a LIMA & SOARES LTDA, para fazer a pagamento de serviços para colocação de disjuntor do padrão da distribuição elétrica por emergência.
10715/02/2018PAD 0043/2018OrdinárioMobiliários Em GeralSANTANA COMERCIAL EIRELI - MER$ 659,90R$ 659,90R$ 659,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME, para fazer face à pagamento de um purificador de água refrigerado para atender a Subseção de Araguíana - TO.
41112/02/2018PAD 210/2015OrdinárioRessarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios AnterioresIRANILDE MARTINS BORGESR$ 54,59R$ 54,59R$ 54,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRANILDE MARTINS BORGES, para fazer face a ressarcimento de pagamento indevido.
49210/02/2018PEF/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMASR$ 87,60R$ 87,60R$ 87,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, para fazer face ao pagamento a Secretária das Finanças de Palmas-TO, ref. a liberação de Alvará de funcionamento da sede do Coren-to.
44409/02/2018PEF FOPAGOrdinárioAuxílio TransporteCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 1.530,40R$ 1.530,40R$ 1.530,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento dos auxílios transportes mês 09/2016.
44509/02/2018PEF FOPAGOrdinárioSaláriosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 79.345,42R$ 79.345,42R$ 79.345,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento da folha do mês 09/2016.
10508/02/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosGARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁRR$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas não planejada.
10608/02/2018PAD 065/2018GlobalCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosTRANSAMERICA EXPO CENTER LTDAR$ 396,00R$ 396,00R$ 396,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA, para fazer face a pagamento de 02 inscrições para o congresso de desenvolvimento Profissional em enfermagem/2018.
10107/02/2018PAD 060/2018EstimativoIndenizações, Restituições E ReembolsosANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 281,00R$ 281,00R$ 281,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de valores pagos por emergência não planejado.
10207/02/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJADER MACHADO FARIASR$ 303,59R$ 303,59R$ 303,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de valores pagos por emergência não planejado.
10307/02/2018PAD 0168/2017OrdinárioMobiliários Em GeralSANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI eppR$ 1.024,41R$ 1.024,41R$ 1.024,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor rempenhado a SANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI epp, para fazer face a pagamento de 03 longarinas de 03 lugares a sede do Conselho.
10407/02/2018PAD 064/2018EstimativoTelefonia Móvel E FixaOI SA (Brasil Telecom)R$ 522,92R$ 522,92R$ 522,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das fatura de Palmas e Araguaina To referente ao mês de janeiro/2018, referente reconhecimento de despesas.
9806/02/2018PAD 009/2018EstimativoDiárias ConselheirosSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 7.318,48R$ 6.167,11R$ 6.167,11R$ 1.151,37R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho.
9906/02/2018PAD 009/2018EstimativoDiárias ConselheirosANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 7.318,48R$ 6.658,08R$ 6.658,08R$ 660,40R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho.
10006/02/2018PAD 061/2018EstimativoAuxílio RepresentaçãoJÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDAR$ 10.858,54R$ 4.794,68R$ 4.794,68R$ 6.063,86R$ 0,00
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de auxílios representação referente ao ano de 2018.
9602/02/2018PAD 0156/2017OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosMONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA MER$ 990,00R$ 990,00R$ 990,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA ME, para fazer face a pagamento de 1.000 unidades de plaqueta de patrimônio em metal de liga de alumino leva.
9702/02/2018PAD 001/2017OrdinárioRessarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios AnterioresMARIA ZULEIDE LIMA DA SILVAR$ 39,70R$ 39,70R$ 39,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA, para fazer face a pagamento/devolução de anuidade paga a maior.
9425/01/2018PAD 0008/2018EstimativoDiárias ServidoresMAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIROR$ 7.111,06R$ 3.244,40R$ 3.244,40R$ 3.866,66R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, S/A, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Coren To, Departamento de Fiscalização, em 2018.