| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 593 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face a pagamento de 15 auxílio representação de Karina no mês de agosto/2016. |
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| 594 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento de 15 auxílio representação de Secundo no mês de agosto/2016. |
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| 595 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE A. AIRES | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES A. AIRES, para fazer face a pagamento de 15 auxílio representação no mês de agosto/2016. |
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| 596 | 11/05/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 423,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 03 (três) Auxílios, ref. ao período de 06 a 31/08/2016. |
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| 597 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA FERREIRA RODRIGUES | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | R$ 1.692,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA FERREIRA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de 12 auxílio representação no mês de agosto/2016. |
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| 598 | 11/05/2018 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA ALVES DE MENDOÇA CAVALCANTE | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA ALVES DE MENDOÇA CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) Auxílios, ref. ao período de 01 a 16/08/2016. |
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| 599 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 1.551,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de 11 auxílio representação no mês de setembro/2016. |
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| 600 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face a pagamento de 15 auxílio representação no mês de setembro/2016. |
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| 601 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | DEUSIRENE SOUSA PORTILHO | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 1.128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face a pagamento de 08 auxílio representação no mês de setembro/2016. |
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| 602 | 11/05/2018 | PEF REPRESENTAÇÃO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento de 15 auxílio representação no mês de setembro/2016. |
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| 603 | 11/05/2018 | PEF/RESSARC/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de passagem terrestre no trecho de Palmas-TO a Araguaina-TO na data de 22/10/2016. |
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| 180 | 10/05/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado. |
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| 181 | 10/05/2018 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Peças E Acessórios Para Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 37.368,00 | R$ 10.983,79 | R$ 9.615,12 | R$ 26.384,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de peças para veículos em 2018. |
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| 182 | 10/05/2018 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.188,00 | R$ 464,24 | R$ 194,24 | R$ 9.723,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de serviços de manutenção de veículos em 2018. |
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| 183 | 10/05/2018 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.000,00 | R$ 4.867,58 | R$ 3.677,60 | R$ 1.132,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de combustíveis da frota de veículos em 2018. |
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| 184 | 10/05/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | DEBRIN BRASIL LTDA-ME | R$ 9.757,00 | R$ 9.757,00 | R$ 9.757,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA-ME, para fazer face a pagamento de Empresa especializada em prestação de serviços em congresso para atender a semana da enfermagem de 2018. |
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| 185 | 10/05/2018 | PAD 0037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | LAH EVENTOS EIRELI - ME | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAH EVENTOS EIRELI - ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado para atender a semana da enfermagem 2018. |
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| 186 | 10/05/2018 | PAD 037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 10.377,00 | R$ 10.377,00 | R$ 10.377,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado para atender a semana da enfermagem 2018. |
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| 187 | 10/05/2018 | PAD 037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | MADRIÁ COMUNICAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -ME | R$ 16.095,20 | R$ 16.095,20 | R$ 16.095,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MADRIÁ COMUNICAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado para atender a semana da enfermagem 2018. |
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| 188 | 10/05/2018 | PAD 037/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | PÍXEL GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 4.225,65 | R$ 4.225,65 | R$ 4.225,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PÍXEL GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, para fazer face a pagamento de serviços para atender a semana da enfermagem/2018. |
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