| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 353 | 10/11/2017 | PEF 0049/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 3.887,50 | R$ 3.887,50 | R$ 3.887,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de auxílios referente a 2017. |
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| 354 | 10/11/2017 | PEF | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 925,35 | R$ 925,35 | R$ 925,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer o pagamento de 2,5 diárias para ida e volta a Brasilia - DF, Tratar de assuntos pertinentes ao Conselho Regional de Enfermagem com os Coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 16/10/2017 a 18/10/2017. |
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| 380 | 08/11/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 414,12 | R$ 414,12 | R$ 414,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a diferença pago a menor da folha 13º Dez/2015. |
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| 381 | 08/11/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.856,04 | R$ 2.856,04 | R$ 2.856,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a auto de infração MPT/2015. |
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| 382 | 08/11/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) auxílio representação ref. a participação na ROP do dia 03/08/2016, conforme MEMORANDO Nº 08/2016 - PLANÁRIA. |
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| 383 | 08/11/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) auxílio representação ref. a participação na ROP do dia 03/08/2016, conforme MEMORANDO Nº 08/2016 - PLANÁRIA. |
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| 384 | 08/11/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) auxílio representação ref. a participação na ROP do dia 03/08/2016, conforme MEMORANDO Nº 08/2016 - PLANÁRIA. |
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| 566 | 11/10/2017 | PEF ESTAGIO | Global | Estagiários | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de estagio de 20 dias novembro e dezembro/2016. |
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| 567 | 11/10/2017 | PEF-UOL/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face ao pagamento ref. a DECISÃO COREN-TO Nº 061 e 062-2016. |
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| 568 | 11/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, ref. a viagem ao Município de Dueré-TO no período de 24 a 25/11/2016, para realizar ação de fiscalização no Hospital Municipal do próprio Município. |
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| 569 | 11/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA , para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, ref. a viagem ao Município de Dueré-TO no período de 24 a 25/11/2016, conduzindo a Enf. Fiscal ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA para realizar ação de fiscalização no Hospital Municipal do próprio Município. |
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| 346 | 10/10/2017 | PEF 0138/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 500,00 | R$ 495,22 | R$ 495,22 | R$ 4,78 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/10/2017 até 30/11/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , portaria 258/2017, para despesas de pequenos vultos |
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| 418 | 09/10/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de 01 (uma) diária ao Município de Araguaina-TO para complemento, conforme MEMORANDO COREN-TO ADIM nº 82/2016, ref a viagem ao mesmo Município PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016 . |
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| 419 | 09/10/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face a pagamento de 01 (uma) diária ao Município de Araguaina-TO para complemento conforme MEMORANDO COREN-TO ADIM nº 82/2016, ref a viagem ao mesmo Município PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016 . |
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| 420 | 09/10/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUZA, para fazer face a pagamento de 01 (uma) diária ao Município de Araguaina-TO para complemento, conforme MEMORANDO COREN-TO ADIM nº 82/2016, ref a viagem ao mesmo Município PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016 . |
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| 421 | 09/10/2017 | PEF INSS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 68,88 | R$ 68,88 | R$ 68,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de juros e multas de GPS. |
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| 422 | 09/10/2017 | PEF CONGREÇ | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de GPS sobre serviços de palestrante. |
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| 333 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 334 | 07/10/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 335 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01(um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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