| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 336 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 337 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 286 | 06/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) para participar na organização da IV Semana da Enfermagem/2016 do Coren-TO, no Município de Gurupi-TO no período de 22 a 24/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 161/2016, |
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| 287 | 06/10/2017 | PAD 02/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 1.535,83 | R$ 1.535,83 | R$ 1.535,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face ao pagamento do consumo de combustíveis ref. ao mês de maio/2016, conforme PAD 002/2016, e demonstrativos de gastos. |
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| 288 | 06/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) ref. a viagem a Cidade de São Paulo-SP, no período de 29/06/2016 a 02/07/2016 conforme PORTARIA COREN-TO 132/2016. |
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| 169 | 04/10/2017 | PEF 00552017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de reembolso de passagens para atender convocatória para ROP nos dias 15 e 17/03/2017. |
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| 170 | 04/10/2017 | PEF 0109/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a pagamento de reembolso de despesas com refeição na área metropolitana de Palmas em fiscalização. |
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| 171 | 04/10/2017 | PEF 0110/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de reembolso de despesas com refeição na área metropolitana de Palmas em fiscalização. |
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| 172 | 04/10/2017 | PEF0030/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 545,50 | R$ 545,50 | R$ 545,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de filtros e óleo lubrificante dos veículos. |
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| 173 | 04/10/2017 | PEF 0035/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.362,96 | R$ 1.362,93 | R$ 1.362,93 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de gratificação Jetons referente ao 1º semestre/2017. |
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| 180 | 04/10/2017 | PAD 0015/2013 | Ordinário | Passagens | WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISM | R$ 4.657,49 | R$ 4.657,49 | R$ 4.657,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORLD AGENCIA DE VIAGENS OPERADORA E CONSOLIDADORA DE TURISMO, para fazer face a pagamento de passagem de conselheiros e servidores para evento ao Estado do Piaui PI. |
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| 73 | 02/10/2017 | PAD 0018/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | PMW HOTELARIA LTDA-ME | R$ 4.049,00 | R$ 4.049,00 | R$ 4.049,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PMW HOTELARIA LTDA -ME, para fazer face a pagamento da locação de auditório, com coffe break, almoço e equipamentos de som para realização de de seminário institucional de interesse deste Conselho no dia 16/02/2017, das 8:00 as 18:00 horas aprovado na ROP 287ª de 11/01/2017. |
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| 75 | 02/10/2017 | PAD 0038/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de envio de correspondência relativo ao ano de 2017. |
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| 20 | 01/10/2017 | PEF UOL | Estimativo | Serviços De Internet | UOL - UNIVERSO ONLINE SA | R$ 545,00 | R$ 463,16 | R$ 463,16 | R$ 81,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL - UNIVERSO ONLINE S/A para fazer a pagamento da UOL, |
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| 556 | 11/09/2017 | PAD 0004/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | ADEMAR HIROSHI HIRANO | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento da locação da sede referente aos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 557 | 11/09/2017 | PAD 0064/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ADELE ROSA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ADELE ROSA, para fazer face a pagamento da locação da subsede de Araguaina To, referente aos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 558 | 11/09/2017 | PAD 0019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da subsede de Gurupi To referente aos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 559 | 11/09/2017 | PAD 0036/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 4.329,90 | R$ 4.329,90 | R$ 4.329,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento dos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 560 | 11/09/2017 | PAD 0004/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.265,40 | R$ 2.265,40 | R$ 2.265,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP NET TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento dos meses de novembro e dezembro/2016. |
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| 561 | 11/09/2017 | PAD 0044/2013 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.945,75 | R$ 2.945,75 | R$ 2.945,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP WARE TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a pagamento dos meses de novembro e dezembro/2016. |
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