| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 177 | 09/05/2018 | PAD 0057/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.000,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a contratação de Empresa especializada em fornecimento de 04 maquinas, Impressora tipo 02 para atender o Coren To em Palmas, Araguaina e Gurupi no período de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme determinação da Lei 8.666/93. |
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| 178 | 09/05/2018 | PAD 0085/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | NNC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 6.528,24 | R$ 6.528,24 | R$ 6.528,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA- ME, para fazer face a pagamento de serviços de elaboração de Projeto Básico Executivo de Telefonia e Cabeamento estruturado de dados e sistema. |
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| 179 | 09/05/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro do Estado e Fora conforme interesse deste Conselho. |
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| 438 | 09/05/2018 | PEF/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de passagens rodoviárias para o Município de Araguaina-TO, no período de 19 a 22/09/2016, para atender as demanda da sub sede em função da mudança do prédio. |
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| 439 | 09/05/2018 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ref. a viagem ao Município de Araguina-TO no período de 30/09 a 01/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 210/2016. |
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| 440 | 09/05/2018 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (um e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO no período de 29 a 30/09/2016, conforme PORTARIA Nº 209/2016. |
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| 176 | 04/05/2018 | PAD 0019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação de sub sede de Gurupi To até 31/12/2018. |
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| 175 | 03/05/2018 | PAD 0113/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 746,39 | R$ 746,39 | R$ 746,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas de Palmas e Araguaina To referencia mês de abril/2018. |
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| 173 | 02/05/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 1.992,50 | R$ 1.992,50 | R$ 1.992,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento de confecções de camisetas para semana da Enfermagem/2018. |
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| 174 | 02/05/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de confecções de canetas para semana da Enfermagem/2018. |
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| 168 | 25/04/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 9.000,00 | R$ 1.245,40 | R$ 1.245,40 | R$ 7.754,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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| 169 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 5.145,00 | R$ 5.145,00 | R$ 5.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento de 5.000 livreto miolo de papel couchê liso, 500 blocos de anotações formato 15X21. |
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| 170 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Material Para Divulgação | JULIANO O SANTOS COM. E SERV. LTDA ME | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANO O. SANTOS COM. E SERV. LTDA ME, para fazer face a pagamento de 1.000 pasta com bolso: Formato aberto 44X41 cm fechado. |
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| 171 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRÁFICA EDITORA WR EIRELI | R$ 568,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 568,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA WR EIRELI, para fazer face a pagamento de 35 Crachá cartão em PVC branco medindo 8,5 X 5,5 e 35 cordão para crachá personalizado. |
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| 172 | 25/04/2018 | PAD 0103/2017 | Estimativo | Materiais Gráficos E Impressos | SOBRAL CHAVES E CARIMBO LTDA | R$ 374,85 | R$ 374,85 | R$ 374,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBO LTDA, para fazer face a pagamento de 15 Carimbo: automática alto entintado corpo de acrílico base em borracha ou resina. |
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| 167 | 23/04/2018 | PAD 0017/2016 | Estimativo | Intermediação De Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.010,46 | R$ 4.404,80 | R$ 4.019,38 | R$ 605,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento de intermediação de estagio em 2018. |
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| 165 | 19/04/2018 | PAD 0032/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 801,87 | R$ 801,87 | R$ 801,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas neste mês. |
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| 166 | 19/04/2018 | PAD 0032/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 4.160,70 | R$ 4.160,70 | R$ 4.160,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas neste mês. |
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| 162 | 12/04/2018 | PAD 0101/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 52,17 | R$ 52,17 | R$ 52,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento serviços prestados pela Uol. |
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| 163 | 12/04/2018 | PAD 0103/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SE- EMBRATEL S/A | R$ 138,55 | R$ 138,55 | R$ 138,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SE- EMBRATEL S/A, para fazer face a pagamento de prestadora não autorizada em contrato. |
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