Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57811/04/2018PEF/RESSAR/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 25,00R$ 25,00R$ 25,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de refeição no dia 01/09/2016, no Município de Tocantinea-TO, em ação de fiscalização.
57911/04/2018PEF/RESSAR/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 25,00R$ 25,00R$ 25,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de refeição no dia 01/09/2016, no Município de Tocantinea-TO, conduzindo veículo em ação de fiscalização.
58011/04/2018PEF/AUXÍLIO OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARLLA DE SOUSA SANTOSR$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 02 a 23/08/2016.
58111/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARLLA DE SOUSA SANTOSR$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 05 a 20/07/2016.
58211/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARLLA DE SOUSA SANTOSR$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 01 a 28/09/2016.
58311/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOSR$ 282,04R$ 282,04R$ 282,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) Auxílios, ref. ao período de 18 a 19/07/2016.
58411/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARIR$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 2.115,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios, ref. ao período de 01 a 19/08/2016.
58511/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARIR$ 1.551,22R$ 1.551,22R$ 1.551,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face ao pagamento de 11 (onze) Auxílios, ref. ao período de 01 a 30/09/2016.
58611/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoROBERTA BARAJAS SILVAR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA,, para fazer face ao pagamento de 06 (seis) Auxílios, ref. ao período de 02 a 31/08/2016.
58711/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoDEUSIRENE SOUSA PORTILHOR$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 05 a 20/07/2016.
58811/04/2018PEF/AUXÍLIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoDEUSIRENE SOUSA PORTILHOR$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 1.128,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 08 (oito) Auxílios, ref. ao período de 02 a 23/08/2016.
16010/04/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresDANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHOR$ 3.244,82R$ 1.622,20R$ 1.622,20R$ 1.622,62R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de translado no Estado e Fora conforme interesse deste Conselho.
16110/04/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosALBERTO DA SILVA BEZERRAR$ 45,00R$ 45,00R$ 45,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento de atestado de saúde ocupacional para admissão.
15809/04/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresBÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRAR$ 3.244,82R$ 1.460,12R$ 1.460,12R$ 1.784,70R$ 0,00
Valor empenhado a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, para fazer face a pagamento de translado dentro do estado e fora conforme interesse deste Conselho.
15909/04/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKAROLLINE MACEDO AGUIARR$ 78,00R$ 78,00R$ 78,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento de TONNER para a impressora do Coren Móvel para prestação de serviços em Augustinópolis To.
43609/04/2018PAD 0093/2016GlobalOutros Serviços TerceirizadosM B VARANDA MER$ 3.729,15R$ 2.983,32R$ 2.983,32R$ 0,00R$ 745,83
Valor empenhado a M.B. VARANDA EIRELLI ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado na confecções da folha de pagamento dos servidores e demais serviços ligados a admissão, demissão e tributos relacionados a folha deste Conselho.
43709/04/2018PAD 0021/2015OrdinárioSeguro de Bens Móveis e ImóveisMARIA BACK- ME REF. DAMAR$ 2.157,00R$ 2.157,00R$ 2.157,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA BACK- ME REF. DAMA, para fazer face a pagamento de serviços prestado referente a reparos na Nissan para pagamento de franquia de sinistro.
15506/04/2018PAD 015/2018EstimativoAviso PrévioCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 1.015,06R$ 1.015,06R$ 1.015,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a acerto de contrato de trabalho.
15606/04/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosGARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁRR$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de Gás conforme NF anexo.
15706/04/2018PADEstimativoDiárias ServidoresALBERTO DA SILVA BEZERRAR$ 8.841,60R$ 6.425,76R$ 6.425,76R$ 2.415,84R$ 0,00
Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho em 2918.