Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20405/04/2018PAD 0081/2017OrdinárioServiço de Alimentação, Buffet, EventosREAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA MER$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 coquetel para 150 pessoas com salgados bebidas, e a equipe de garçons.
15405/04/2018PAD 0105/2018EstimativoAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 8.884,26R$ 6.627,94R$ 6.627,94R$ 2.256,32R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento de auxílio representação referente ao ano 2018.
14904/04/2018PAD 0190/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteREAL DISTRIBUIDORA EIRELI-MER$ 1.267,97R$ 1.267,97R$ 1.267,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a aquisição de materiais de expediente neste trimestre.
15004/04/2018PAD 0004/2015GlobalLocação De Bens ImóveisADEMAR HIROSHI HIRANOR$ 70.650,00R$ 70.650,00R$ 70.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento da locação da sede do Conselho referente ao Aditivo do Contrato até 31/12/2018.
15104/04/2018PAD 0009/2018EstimativoDiárias ConselheirosCLEZIA CURSINO DE ANDRADER$ 5.889,76R$ 5.889,76R$ 5.889,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018.
15204/04/2018PAD 0008/2018EstimativoDiárias ServidoresNELIAN AMERICO NUNESR$ 5.029,52R$ 5.029,52R$ 5.029,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018.
15304/04/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 4.315,78R$ 4.315,78R$ 4.315,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018.
14802/04/2018PAD 009/2018EstimativoDiárias ConselheirosIVONE BORGES DA SILVAR$ 3.328,29R$ 2.799,21R$ 2.799,21R$ 529,08R$ 0,00
Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora em 2018.
14428/03/2018PAD 0004/2012GlobalServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP NET TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de Informatica para i Departamento de Registro de Cadastro.
14528/03/2018PAD 007/2018EstimativoDiárias ColaboradoresJÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de diárias, Presidência.
14628/03/2018PAD 006/2018GlobalEstagiáriosLETÍCIA LIMA QUEIROZR$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento de bolsa estagio para o Departamento Registro de Cadastro em 2018.
14728/03/2018PAD 006/2018GlobalEstagiáriosMARCELLA GOMES BATISTAR$ 5.400,00R$ 3.280,00R$ 3.280,00R$ 2.120,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELA GOMES BATISTA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio para o Departamento Administrativo em 2018.
14327/03/2018PAD 0060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKAROLLINE MACEDO AGUIARR$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/restituição de valor emergencial.
14126/03/2018PAD 0048/2018OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesEXTIMPALMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDAR$ 535,00R$ 535,00R$ 535,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXTIMPALMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de recarga de extintores 05 recargas água pressurizada e 05 dióxido de carbono.
14226/03/2018PAD 100/2018OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalEXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, para fazer face a pagamento de curso de Licitação, Formação e Atualização de Pregoeiro.
13820/03/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 4.568,84R$ 4.568,84R$ 4.568,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho.
13920/03/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 5.488,86R$ 5.484,38R$ 5.484,38R$ 4,48R$ 0,00
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho.
14020/03/2018PAD 006/2018GlobalEstagiáriosERIKA TEIXEIRA SILVAR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA SILVA, para fazer face a pagamento da bolsa estagio referente a 2018.
13716/03/2018PAD 081/2018EstimativoTelefonia Móvel E FixaOI SA (Brasil Telecom)R$ 516,33R$ 516,33R$ 516,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas telefônica do mês de fevereiro/2018.
13514/03/2018097/2016GlobalOutros Serviços TerceirizadosNNC CONSTRUTORA LTDA-MER$ 6.000,00R$ 4.500,00R$ 4.000,00R$ 1.500,00R$ 0,00
Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA -ME, para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos Condicionador de Ar deste Conselho por um ano podendo ser prorrogado por até 65 meses.