| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 30 | 11/01/2018 | PAD 0019/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sub sede Gurupi To em 2018. |
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| 31 | 11/01/2018 | PAD 0004/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | ADEMAR HIROSHI HIRANO | R$ 23.550,00 | R$ 23.550,00 | R$ 23.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento de locação da sede do Conselho To em 2018. |
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| 32 | 11/01/2018 | PAD 0195/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ANDRIELI DA S. PINTO ME | R$ 4.713,30 | R$ 4.713,30 | R$ 4.713,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI DA S. PINTO ME, para fazer face a aquisição de material cultural. |
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| 33 | 11/01/2018 | PAD 0011/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | EXATA COPIADORA LTDA | R$ 1.050,28 | R$ 367,50 | R$ 367,50 | R$ 682,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXATA COPIADORA LTDA, para fazer face a pagamento de locação de copiadora em 2018. |
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| 577 | 11/01/2018 | PEF/RESSAR/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 448,04 | R$ 448,04 | R$ 448,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de combustível em veículo de próprio para deslocamento a Cidade de Palmas-TO,no período 16 a 19/11/2016, para participar da 285º ROP, julgamento e visita técnica no DEFIS e PROGER. |
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| 22 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 8.692,00 | R$ 8.200,52 | R$ 8.200,52 | R$ 491,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento de INSS dos servidores da Divida Ativa deste Conselho em 2018. |
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| 23 | 11/01/2018 | PAD 0001/2018 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 115.142,17 | R$ 105.289,77 | R$ 94.457,02 | R$ 9.852,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de INSS dos servidores da Administração deste Conselho em 2018. |
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| 24 | 11/01/2018 | PAD 0108/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 4.885,00 | R$ 4.884,96 | R$ 4.477,88 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTÁBIL, para fazer face a pagamento de prestação de serviços por 12 meses para confeccionar a folha de pagamento, tributos e ajuste junto a Receita Federal deste Conselho em 2018. |
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| 25 | 11/01/2018 | PAD 0044/2013 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 15.177,70 | R$ 15.177,70 | R$ 15.177,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA WARE, para fazer face a pagamento de prestação de serviços para o Departamento de Registro de Cadastro por 10 meses. em 2018. |
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| 26 | 11/01/2018 | PAD 0036/2015 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 20.875,23 | R$ 20.875,23 | R$ 20.875,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de prestação de serviços para o Departamento Administrativo por 08 meses. em 2018. |
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| 27 | 11/01/2018 | PAD 0032/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 9.986,56 | R$ 9.986,56 | R$ 9.986,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de prestação de serviços para os Conselheiros em 2018. |
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| 28 | 11/01/2018 | PAD 0032/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.620,00 | R$ 6.620,00 | R$ 6.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens dos servidores em 2018. |
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| 29 | 11/01/2018 | PAD 0032/2017 | Estimativo | Passagens Colaboradores | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens dos colaboradores em 2018. |
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| 1 | 10/01/2018 | PAD 0002/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.000,00 | R$ 535,58 | R$ 535,58 | R$ 2.464,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de impostos, taxas, multas e pedágios sobre serviços ADMINISTRATIVOS em 2018. |
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| 114 | 03/01/2018 | PEF 0078/2017 | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a translado aos Municípios de Arguialopolis, Palmeiras e Darcinopolis Tocantins nos dias 14 a 17/02/2017. |
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| 2 | 01/01/2018 | PEF 0039/2017 | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a adiantamento de 3,5 diárias para Ida e volta ao Rio de Janeiro, participar de reunião da CTFIS, conforme portaria 004/2017. |
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| 408 | 12/12/2017 | PAD 211/2015 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA DE LOURDES SOARES DO CORMO | R$ 340,47 | R$ 340,47 | R$ 340,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de ressarcimento de exercícios anterior. |
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| 409 | 12/12/2017 | PEF 0073/2017 | Ordinário | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias em 2017. |
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| 410 | 12/12/2017 | PEF 0045/2017 | Ordinário | Diárias | JADER MACHADO FARIAS | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias em 2017. |
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| 488 | 10/12/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Arraias-TO e Conceição do Tocantins-TO, no período de 25 a 28/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 242/2016. |
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