| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 178 | 04/07/2017 | PAD 040/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | CHECK-UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a Empresa: CHECK -UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, destinada a fazer face a pagamentos de serviços de manutenção da Ford Ranger placa MWQ 3646. |
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| 109 | 03/07/2017 | PEF OO28/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | VIVO SA | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO SA, para fazer face a pagamento de serviços prestado referente ao ano de 2017. |
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| 110 | 03/07/2017 | PEF 0089/2017 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS, para fazer face a pagamento de consumo de água referente a 2017. |
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| 111 | 03/07/2017 | PEF 0090/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 23,18 | R$ 23,18 | R$ 23,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ PEREIRA COUTINHO, para fazer face a indenização e reembolso. |
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| 323 | 01/07/2017 | PAD 0023/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDA | R$ 539,50 | R$ 539,50 | R$ 539,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para revisão de 10.000KM da Nisan. |
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| 59 | 01/07/2017 | PAD 0028/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA OI FIXO, para fazer face a pagamento do consumo em 2016. |
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| 394 | 12/06/2017 | PEF | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de auxílios em 2017. |
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| 555 | 11/06/2017 | PAD 0038/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 32.151,30 | R$ 16.527,65 | R$ 16.527,65 | R$ 917,65 | R$ 14.706,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento das faturas de outubro a dezembro/2016. |
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| 315 | 09/06/2017 | PEF 0134/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 104.923,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104.923,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a pagamento/devolução de resto saldo da semana da enfermagem/2017. |
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| 190 | 06/06/2017 | PEF | Ordinário | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.410,20 | R$ 1.410,20 | R$ 1.410,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a despesas com auxílio representação no exercício de 2015. |
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| 250 | 06/06/2017 | PEF 0039/2017 | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de 0,5 diária para translado a Crixas To no dia 07/06/2017. |
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| 251 | 06/06/2017 | PEF 0078/2017 | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a pagamento de 0,5 diária para translado a Crixas To no dia 07/06/2017. |
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| 252 | 06/06/2017 | PEF 0017/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento de locação da sub sede de Gurupi To referente ao ano de 2017, no 2º Aditivo do contrato 047/2015. |
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| 253 | 06/06/2017 | PEF 0044/2017 | Estimativo | Material De Expediente | L.R.DOS REIS ME | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L.R.DOS REIS ME, para fazer face a aquisição de material de expediente até o vencimento desta ata. |
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| 254 | 06/06/2017 | processo 0095/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA, para fazer face a indenização de aluguel da sub sede de Araguaina To. |
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| 268 | 06/06/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) para participar da organização da 6º (sexta) Semana da Enfermagem/2016 no período de 22 a 24/06/2016 no Município de Gurupi-TO conforme PORTARIA COREN-TO 154/2016. |
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| 269 | 06/06/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref. ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia) para conduzir veículo deste Regional no transporte da Conselheira JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, no período de 17 a 18/06/2016 ao Município de Araguaina-TO. para divulgação da 6º (sexta) Semana da Enfermagem/2016. |
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| 270 | 06/06/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de 1,5 (uma diária e meia) participar da organização, no período de 20 a 21/06/2016 no Município de Araguaina-TO, da 6º (sexta) Semana da Enfermagem/2016. |
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| 271 | 06/06/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) para participar da organização no período 22 a 24/06/2016 no Município de GURUPÍ-TO, da 6º (sexta) Semana da Enfermagem/2016,conforme PORTARIA COREN-TO 155/2016. |
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| 272 | 06/06/2017 | PEF/HONORÁRIOS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, ref. a palestra ministrada na 6ª (sexta) Semana de Enfermagem/2016, no Município de Araguaina-TO, no período de 20 a 21/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 149/2016. |
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