| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 492 | 10/02/2018 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | R$ 87,60 | R$ 87,60 | R$ 87,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, para fazer face ao pagamento a Secretária das Finanças de Palmas-TO, ref. a liberação de Alvará de funcionamento da sede do Coren-to. |
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| 444 | 09/02/2018 | PEF FOPAG | Ordinário | Auxílio Transporte | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.530,40 | R$ 1.530,40 | R$ 1.530,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento dos auxílios transportes mês 09/2016. |
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| 445 | 09/02/2018 | PEF FOPAG | Ordinário | Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 79.345,42 | R$ 79.345,42 | R$ 79.345,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento da folha do mês 09/2016. |
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| 105 | 08/02/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas não planejada. |
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| 106 | 08/02/2018 | PAD 065/2018 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA, para fazer face a pagamento de 02 inscrições para o congresso de desenvolvimento Profissional em enfermagem/2018. |
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| 101 | 07/02/2018 | PAD 060/2018 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 281,00 | R$ 281,00 | R$ 281,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento/reembolso de valores pagos por emergência não planejado. |
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| 102 | 07/02/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 303,59 | R$ 303,59 | R$ 303,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de valores pagos por emergência não planejado. |
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| 103 | 07/02/2018 | PAD 0168/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | SANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI epp | R$ 1.024,41 | R$ 1.024,41 | R$ 1.024,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rempenhado a SANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI epp, para fazer face a pagamento de 03 longarinas de 03 lugares a sede do Conselho. |
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| 104 | 07/02/2018 | PAD 064/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 522,92 | R$ 522,92 | R$ 522,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das fatura de Palmas e Araguaina To referente ao mês de janeiro/2018, referente reconhecimento de despesas. |
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| 98 | 06/02/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 7.318,48 | R$ 6.167,11 | R$ 6.167,11 | R$ 1.151,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 99 | 06/02/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 7.318,48 | R$ 6.658,08 | R$ 6.658,08 | R$ 660,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Conselho. |
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| 100 | 06/02/2018 | PAD 061/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 10.858,54 | R$ 4.794,68 | R$ 4.794,68 | R$ 6.063,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de auxílios representação referente ao ano de 2018. |
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| 96 | 02/02/2018 | PAD 0156/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA ME | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA ME, para fazer face a pagamento de 1.000 unidades de plaqueta de patrimônio em metal de liga de alumino leva. |
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| 97 | 02/02/2018 | PAD 001/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA | R$ 39,70 | R$ 39,70 | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZULEIDE LIMA DA SILVA, para fazer face a pagamento/devolução de anuidade paga a maior. |
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| 94 | 25/01/2018 | PAD 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 7.111,06 | R$ 3.244,40 | R$ 3.244,40 | R$ 3.866,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, S/A, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade do Coren To, Departamento de Fiscalização, em 2018. |
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| 95 | 25/01/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JADER MACHADO FARIAS | R$ 5.488,86 | R$ 3.614,95 | R$ 3.614,95 | R$ 1.873,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme a necessidade do Conselho, Conselheiros. |
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| 93 | 24/01/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 7.318,48 | R$ 7.318,48 | R$ 7.318,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme a necessidade do Conselho em 2018. |
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| 87 | 23/01/2018 | PAD 0159/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-25%) | R$ 45,98 | R$ 45,98 | R$ 45,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face a devolução do saldo remanescente do FUNAD/2017.para prestação de conta. |
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| 88 | 23/01/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 5.488,86 | R$ 3.922,04 | R$ 3.922,04 | R$ 1.566,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme necessidade.Departamento de Fiscalização. |
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| 89 | 23/01/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 5.526,92 | R$ 5.526,92 | R$ 5.526,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias para translado de interesse deste Conselho em 2018. |
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