| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 239 | 10/05/2017 | PAD 037/2015 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | NATUREZA DOURADA ARTES DO TOCANTINS | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reserva orçamentaria emitida antes do parecer Jurídico, conforme Lei 8.666/93, visando atender o PAD 037/2015, na confecção de materiais promocionais para o 18º CBCENF, a ser realizado em João Pessoa-PB. |
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| 375 | 08/05/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) auxílios como defensor dativo ref ao processo nº 134/2012, conforme PORTARIA Nº 146/2016. |
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| 376 | 08/05/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI, para fazer face ao pagamento de 06 (seis) auxílios como defensor dativo ref aos processos nº 089/2012, 038/2013, 045/2014, conforme PORTARIAS Nº 88/2016, 90/2016 e 092/2016. |
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| 377 | 08/05/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA ALVES DE MENDOÇA CAVALCANTE | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA ALVES DE MENDOÇA CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) auxílios como defensor dativo ref aos processos nº 04/2015, 020/2014 e 043/2014, conforme PORTARIAS Nº 087/2016, 089/2016. |
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| 378 | 08/05/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de 4,5 9quatro e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Dianopólis-TO, no período de 22 a 26/08/2016, conforme PORTARIA190/2016. |
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| 379 | 08/05/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | EDILSON SOUZA PINHEIRO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILSON SOUZA PINHEIRO, para fazer face ao pagamento de 4,5 9quatro e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Dianopólis-TO, no período de 22 a 26/08/2016, conforme PORTARIA 190/2016. |
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| 279 | 07/05/2017 | PEF 0036/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de gratificação de presença em Plenária -jeton. |
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| 280 | 07/05/2017 | PEF 0042/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 442,95 | R$ 442,95 | R$ 442,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de gratificação de presença em Plenária -jeton. |
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| 281 | 07/05/2017 | PEF 0034/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 272,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 272,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de gratificação de presença em Plenária -jeton. |
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| 282 | 07/05/2017 | PEF 0035/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 272,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 272,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de gratificação de presença em Plenária -jeton. |
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| 283 | 07/05/2017 | PEF 0046/2017 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de envio de correspondência e cobrança conforme contrato 13/2013. |
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| 284 | 07/05/2017 | PEF 0086/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 3.298,56 | R$ 2.961,42 | R$ 2.961,42 | R$ 337,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO, para fazer face a pagamento de auxílios referente a 2017. |
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| 248 | 06/05/2017 | PAD 0043/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ALLINE BUFFET LTDA | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLINE BUFFET LTDA, para fazer face a aquisição de serviços de bufet realizados na semana da enfermagem/2017, conforme Licitação do pregão 001/2017, item 02. |
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| 249 | 06/05/2017 | PAD 0043/2017 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELLI ME | R$ 58.090,00 | R$ 54.660,00 | R$ 54.660,00 | R$ 3.430,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELLI ME, para fazer face a pagamento de serviços contratados para a semana da enfermagem 2017, conforme licitação do pregão 01/2017, item 01, 03, 04 e 05.
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| 141 | 06/05/2017 | PEF | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS,DESTINADO A FAZER FACE A DESPESA COM SERVIDORE NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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| 222 | 05/05/2017 | PAD 0017/2015 | Ordinário | Material De Expediente | PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 1.781,80 | R$ 1.781,80 | R$ 1.781,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, para fazer face a pagamento de material de expediente conforme PAD acima de interesse do conselho. |
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| 161 | 04/05/2017 | PEF 0019/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 7.977,73 | R$ 7.977,73 | R$ 2.022,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, p ara fazer face a pagamento de consumo de combustíveis referente ao 1º semestre deste de 2017. |
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| 56 | 02/05/2017 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 907,99 | R$ 907,99 | R$ 907,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de fatura do mês 01/02 conforme fatura 19188. |
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| 60 | 02/05/2017 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 295,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, ref a ROD dia 05/01/16 e ROP dia 06/01/16. |
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| 547 | 11/04/2017 | PEF/ENERGIA | Global | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 2.691,29 | R$ 2.691,29 | R$ 2.691,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento ref ao consumo no mês de novembro/16 da sede deste Regional. |
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