| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 566 | 11/10/2017 | PEF ESTAGIO | Global | Estagiários | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de estagio de 20 dias novembro e dezembro/2016. |
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| 567 | 11/10/2017 | PEF-UOL/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face ao pagamento ref. a DECISÃO COREN-TO Nº 061 e 062-2016. |
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| 568 | 11/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, ref. a viagem ao Município de Dueré-TO no período de 24 a 25/11/2016, para realizar ação de fiscalização no Hospital Municipal do próprio Município. |
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| 569 | 11/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA , para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, ref. a viagem ao Município de Dueré-TO no período de 24 a 25/11/2016, conduzindo a Enf. Fiscal ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA para realizar ação de fiscalização no Hospital Municipal do próprio Município. |
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| 346 | 10/10/2017 | PEF 0138/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 500,00 | R$ 495,22 | R$ 495,22 | R$ 4,78 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/10/2017 até 30/11/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , portaria 258/2017, para despesas de pequenos vultos |
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| 418 | 09/10/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de 01 (uma) diária ao Município de Araguaina-TO para complemento, conforme MEMORANDO COREN-TO ADIM nº 82/2016, ref a viagem ao mesmo Município PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016 . |
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| 419 | 09/10/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face a pagamento de 01 (uma) diária ao Município de Araguaina-TO para complemento conforme MEMORANDO COREN-TO ADIM nº 82/2016, ref a viagem ao mesmo Município PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016 . |
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| 420 | 09/10/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 194,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUZA, para fazer face a pagamento de 01 (uma) diária ao Município de Araguaina-TO para complemento, conforme MEMORANDO COREN-TO ADIM nº 82/2016, ref a viagem ao mesmo Município PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016 . |
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| 421 | 09/10/2017 | PEF INSS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 68,88 | R$ 68,88 | R$ 68,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de juros e multas de GPS. |
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| 422 | 09/10/2017 | PEF CONGREÇ | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de GPS sobre serviços de palestrante. |
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| 333 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 334 | 07/10/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 335 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01(um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 336 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 337 | 07/10/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom ref a participação na ROP nos dias 20 e 21/07/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO N 007/2016 PLENARIA. |
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| 286 | 06/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) para participar na organização da IV Semana da Enfermagem/2016 do Coren-TO, no Município de Gurupi-TO no período de 22 a 24/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 161/2016, |
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| 287 | 06/10/2017 | PAD 02/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 1.535,83 | R$ 1.535,83 | R$ 1.535,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face ao pagamento do consumo de combustíveis ref. ao mês de maio/2016, conforme PAD 002/2016, e demonstrativos de gastos. |
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| 288 | 06/10/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia) ref. a viagem a Cidade de São Paulo-SP, no período de 29/06/2016 a 02/07/2016 conforme PORTARIA COREN-TO 132/2016. |
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| 169 | 04/10/2017 | PEF 00552017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de reembolso de passagens para atender convocatória para ROP nos dias 15 e 17/03/2017. |
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| 170 | 04/10/2017 | PEF 0109/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a pagamento de reembolso de despesas com refeição na área metropolitana de Palmas em fiscalização. |
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